| 索 引 号：005267089/2019-00647 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区财政局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区总工会
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责(根据最新三定方案列举）
（一）组织全区各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。
（二）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。
（三）积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问及送温暖活动。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室
下属单位：中原区农民工工作办公室
中原区农民工工作办公室未独立核算，中原区总工会内设机构及下属单位全部纳入本部门预算编报范围，本预算公开为汇总预算公开。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制10人，其中：行政编制3人，事业编制 7人；在职职工10人，离退休人员4人等。
四、车辆构成情况
中原区总工会机关及归口预算管理单位共有车辆0辆，公务用车0辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算333.72万元，其中：一般公共预算333.72万元（财政拨款333.72万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 333.72 万元，其中：基本支出 208.47 万元，项目支出 125.25 万元。
（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出294.71万元，社会保障和就业支出20.65万元，卫生健康支出5.69万元，住房保障支出12.67万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出208.47万元，其中：工资福利支出 168.39 万元，商品和服务支出 33.27 万元，个人和家庭补助支出 6.81 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 125.25 万元。
（三）主要项目：
1、上缴市工会工会经费56.25万元
按照中华人民共和国工会法规定，基数不变，超收增缴，统一使用，服务基层，多缴奖励，少缴抵拨，各企业，行政，事业等单位的基层工会组织，要按照各省级工会确定的具体分成比例，按时足额向上级工会拨缴工会经费。按全区资比例，上缴市总工会会。
2、困难帮扶、夏季送清凉、六一农民工子弟小学和幼儿园慰问经费59万元
根据中共郑州市委办公厅[2007]6号文，我市各主部门认真贯彻落实会议精神，带动了社会各界的广泛参与，切实帮助一大批困难职工解决燃眉之急，并通过帮助使一部分困难职工摆脱贫困，我单位将每年采购米面油1500份来帮助困难职工。
根据郑州市总工会要求，高度重视职工防暑降温和安全生产工作，强终把职工生命安全放在一切工作的首位，切实把防暑隆重降温工作作为夏季期间工会服务职工，我单位每年将采购菊花，冰糖，毛巾等物品来慰问一线职工。
按照中华人民共和国工会法规定：幼儿园慰问为体现对青年教职工的关心，学校以分工会为单位对14周岁以下教职工子女进行慰问，我单位每年将慰问两个幼儿园，两所小学。
3、 劳模疗休养经费10万元
根据《关于印发<郑州市总工会劳模休养五年计划（2015-2019年）>的通知》（郑工文〔2015〕94号）“各县（市）区工会可结合实际，制定本地、本单位劳模休养计划（实施方案）”安排。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算333.72万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 4.5 万元，原因是政策性工资增长。政府性基金收支预算增加（减少）0万元。原因是我单位没有此项预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 333.72 万元，主要用于以下方面：教育支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 20.65 万元，占 6.19 %；医疗卫生支出 5.69 万元，占1.7%，住房保障支出12.67万元，占3.8%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 208.47 万元，其中：人员经费 175.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 33.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、其他交通费用、退休活动费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 0 万元。其中：
1.因公出国（境）费0元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。主要原因：严格执行中央八项规定要求，厉行节约，均衡支出。
2．公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比 2018 年增加（减少）0万元。主要原因：严格执行中央八项规定要求，厉行节约，均衡支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加（减少）0万元。主要原因严格执行中央八项规定要求，厉行节约，均衡支出。目前本单位公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费 0 万元。预算数比2018年减少0.76万元。主要原因：严格执行中央八项规定要求，厉行节约，2019年未安排此项支出。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排33.27万元，主要用于机关日常办公运行支出，其中：办公费14.1万元，印刷费9.9万元，差旅费1万元，公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 0 万元等。机关运行经费增加21.84万元，原因是部门预算改革，部分项目支出调整列入机关运行经费支出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 45 万元，其中：政府采购货物支出 45 万元，具体采购明细如下。
1.困难帮扶物资米面油、棉被，单价300元，数量1500份，共计45万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2019年1月1日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
2．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
3．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
