| 索 引 号：005267089/2019-00643 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区财政局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中共中原区委组织部
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．指导全区党组织特别是党的基层组织建设，研究和探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全区党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设理论研究。
2．提出乡（镇）、街道和区直各单位以及其他列入区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责调整、配备区委委托组织部管理的领导班子和领导干部；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设和干部监督工作；负责乡（镇）、街道和区直机关中层干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、安置事宜和出国（境）政审。
3．贯彻执行党的干部队伍建设方针、政策，负责落实中、青年干部的培养和选拔工作。
4.研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革；制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。
5.负责全区组织工作和干部工作的检查落实；强化对全区选拔任用干部工作和副科级以上领导干部的监督，及时向区委反映重要情况并提出意见和建议。
6.主管全区干部教育工作，制定全区干部教育、培训规划和实施意见；组织区委管理干部和后备干部的培训；指导、协调乡（镇）、街道和区直各部门的干部教育、培训工作。
7.负责制定和协调全区知识分子工作；调查研究知识分子工作状况；参与制定知识分子工作政策，检查知识分子政策贯彻执行情况；负责选拔、管理区级拔尖人才。
8.指导全区各级党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理工作，并组织实施有关制度。
9.领导区直机关党的建设工作。
10.负责全区退（离）休干部的宏观管理工作。
11.负责全区党史资料的收集、编纂和研究工作。
12.完成区委交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、组织科、干部科、机关工委办公室。
下属单位：中原区干部监督室、中原区党代表联络中心、中原区党史研究室、中原区大学生村（社区）干部管理办公室、中原区党员电化教育中心、中原区绩效考核办公室、中原区人才工作领导小组办公室、中原区非公有制经济党建工作办公室。
本单位公开的预算为本部门汇总预算。
三、人员构成情况
区委组织部部门机关及归口预算管理单位人员共有编制54人，其中：行政编制12人，事业编制42人；在职职工37人，离退休人员1人。
四、车辆构成情况
截至2019年1月1日，单位公务用车保有车辆1辆,本年无车辆购置预算。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1097.45万元，其中：一般公共预算1097.45万元（财政拨款1097.45万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1097.45万元，其中：基本支出791.05万元，项目支出306.40万元。
（一）按功能科目分类:行政运行支出459.19万元，一般行政管理事务支出370.85，培训支出165万元，归口管理的行政单位离退休支出6.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出41.03万元，行政单位医疗支出16.18万元，其他卫生健康支出1.01万元，住房公积金支出37.85万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出791.05万元，其中：工资福利支出526.45万元，商品和服务支出258.40万元，个人和家庭补助支出6.21万元，资本性支出0万元；项目支出306.40万元。
（三）主要项目：
1、社区党建专干培训费用——10万元
（1）项目概述及政策依据
提升社区党建专干做好基层党建工作的专业素养和履职能力，加强对党的群众路线教育实践活动的理解和认识，对党建专干进行培训，用于外请教授授课费、培训费、培训资料印刷费等。
（2）资金预测
需要业务经费10万元。
2、全区科级干部培训工作管理专项经费50万元
（1）项目概述及政策依据
提升全区科级干部的专业素养和履职能力，加强“两学一做”教育实践活动的理解和认识，对全区各街道、各局委、区直各机关科级干部进行培训，用于外请教授授课费、培训费、培训资料印刷费等。
（2）资金预测
需要业务经费50万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1097.45万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加175.25万元，由于调整薪级工资，工资福利支出增加。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元，我单位无此项预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1097.45万元，主要用于以下方面：行政运行支出459.19万元，占41.84%；一般行政管理事务支出370.85，占33.79%；培训支出165万元，占15.03%；归口管理的行政单位离退休支出6.35万元，占0.58%；机关事业单位基本养老保险缴费支出41.03万元，占3.73%；行政单位医疗支出16.18万元，占1.47%；其他卫生健康支出1.01万元，占0.09%；住房公积金支出37.85万元，占3.45%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1097.45万元，其中：工资福利支出526.45万元，主要包括：基本工资120.57万元、津贴补贴105.48万元、奖金201.89万元、绩效工资1.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.03万元、职工基本医疗保险缴费16.18万元、其他社会保障缴费2.2 万元、住房公积金37.85万元；商品和服务支出529.80万元，主要包括：办公费104万元、印刷费100万元、差旅费5.3万元、维修（护）5万元、培训费165万元、公务接待费2万元、工会经费106.4万元、福利费6.61万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用8.65万元、其他商品和服务支出22.34万元；对个人和家庭的补助6.21万元，主要包括离退休费6.21万元；资本性支出23万元，主要是大型修缮23万元；其他支出12万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元，主要包括：无
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算6.5万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年减少0万元。主要原因：厉行节约，本单位工作人员无公务出国（境）的支出。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元，主要原因：厉行节约，本单位无公务用车购置费预算支出。公务用车运行维护费预算数与 2018年持平，主要原因：原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。目前本单位公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比与2018年持平。主要原因：厉行节约，减少公务接待。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排529.8万元，主要用于为保障单位基本运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费104万元、印刷费100万元、差旅费5.3万元、维修（护）5万元、培训费165万元、公务接待费2万元、工会经费106.4万元、福利费6.61万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用8.65万元、其他商品和服务支出22.34万元；较去年增加501.8万元，主要原因：机关党建经费、建党98周年工作经费、绩效考核工作经费等这几项都由专项经费转为日常机关运行经费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元。具体采购明细如下：
1. 扫码器，单价0.2万元,数量1个，共计0.2万元；
2. 笔记本电脑，单价0.8万元，数量2个，共计1.6万元；
3. 彩色打印机，单价0.4万元，数量1个，共计0.4万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2019年1月1日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元。若有我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
