| 索 引 号：750725238/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区优化经济发展环境局 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区优化经济发展环境局
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．督查权，对各部门贯彻落实区委、区政府关于优化经济发展环境的决定、决议的落实情况进行督促检查。
2．查处权，对违反区优化经济发展环境的各项规定及“四乱”行为进行查处。
3．建议权，根据各级各部门优化经济发展环境工作的开展情况，对其班子成员调整、干部任免向区委、区政府提出建议。
二、内设机构及下属单位
内设机构：
1、 中原区优化经济发展环境办公室；
2、 中原区为大中型企业服务办公室；
3、 中原区为非公有制经济服务办公室。
下属单位：有二级预算单位0个。
本单位公开的预算为本部门预算
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人；在职职工11人，离退休人员2人等。
四、车辆构成情况
中原区优化局共有车辆0辆，其中公务车辆0辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算207.40万元，其中：一般公共预算207.40万元（财政拨款207.40万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算207.40万元，其中：基本支出207.40万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出170.74万元、教育支出2.00万元、社会保障和就业支出15.61万元、卫生健康支出5.89万元、住房保障支出13.16万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出207.40万元，其中：工资福利支出177.11万元，商品和服务支出27.47万元，个人和家庭补助支出2.80万元，资本性支出0万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：无。
本年预算无主要项目。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算207.40万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少 37.94万元，减少原因是人员减少，减少了基本支出。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元，与2018年相比无变化原因是我单位没有该项支出。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算207.40万元，主要用于以下方面：教育支出2.00万元，占0.96 %；社会保障和就业支出15.61万元，占7.53 %；医疗卫生支出5.89万元，占2.84%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算207.40万元，其中：人员经费177.11万元，主要包括：基本工资42.60万元、津贴补贴35.31万元、奖金67.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.57万元、职工基本医疗保险缴费5.54万元其他社会保障缴费0.90万元、住房公积金13.16万元；公用经费27.47万元，主要包括：办公费21.00万元、印刷费 2.00 万元、培训费2.00万元、福利费2.25万元、退休人员公用支出0.16万元、退休活动费0.06万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年无增减变动，变动数为0万元。主要原因：我单位严格执行八项规定，厉行节约。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年无增减变动，变动数为0万元。主要原因我单位严格执行八项规定，厉行节约。公务用车运行维护费预算数比 2018年无增减变动，变动数为0万元。主要原因：我单位严格执行八项规定，厉行节约。
目前本单位公务用车保有量为_0_辆。
3．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年无增减变动，变动数为0万元。主要原因：我单位严格执行八项规定，厉行节约。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排27.47万元，主要用于维护机关日常工作及运转，其中：办公费21.00万元、印刷费 2.00 万元、培训费2.00万元、福利费2.25万元、其他交通费用2.81万元、退休人员公用支出0.16万元、退休活动费0.06万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元等。与2018年相比增加了6.47万元，主要原因是项目支出转入公用。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实＜中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见＞的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：无项目0万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是…我单位没有该项支出。
3．一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
4. 2019年政府采购预算表。空表的主要原因是我单位没有采购支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
