| 索 引 号：416052074/2019-00007 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区房屋征收与补偿办公室 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-01 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、受区政府委托，组织实施本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿工作。
2、接受市房屋征收部门在征收计划、法规政策、征收补偿方案、补偿资金使用等方面的监督，做好房屋征收的法律、法规及政策的宣传、解释咨询工作。
3、贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策，起草并报请实施本区房屋征收与补偿的规范性文件。
4、负责编制房屋征收计划，拟定补偿方案，报市房屋征收部门复核。
5、拟定房屋征收决定公告，报区政府发布。
6、组织进行房屋征收调查，订立补偿协议。
7、负责组织房屋征收区域内被征收房屋评估工作。
8、受区政府委托，负责房屋征收行政复议和行政诉讼应诉工作，负责向人民法院申请强制执行。
二、内设机构及下属单位
内设机构：综合科、法制科、财务科、信访科、安监科、征收一科、征收二科、征收三科、协调处理科。
本单位公开的预算为本部门预算。
三、人员构成情况
我单位机关及归口预算管理单位人员共有编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人；在职职工36人，离退休人员4人。
四、车辆构成情况
我单位无车辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算641.67万元，其中：一般公共预算641.67万元（财政拨款641.67万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算641.67万元，其中：基本支出641.67万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括教育支出28万元，社会保障和就业44.87万元、卫生健康支出17.04万元、城乡社区支出510.63万元、住房保障支出41.13万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出641.67万元，其中：工资福利支出565.69万元，商品和服务支出71.21万元，个人和家庭补助支出4.77万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算641.67万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加4.99万元，主要原因是工资福利支出增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算641.67万元，主要用于以下方面：教育支出28万元，占4.36%；社会保障和就业支出 44.87万元，占7%；卫生健康支出17.04万元，占2.66 %，城乡社区支出510.63万元，占79.58%，住房保障支出41.13万元，占6.4%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算641.67万元，其中：人员经费565.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；公用经费71.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、退休活动费、退休人员公用支出；对个人和家庭补助支出4.77万元，包含退休费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中：
1．因公出国（境）费0万元，预算数比 2018年增加0万元。
2．公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，比 2018 年0万元，公务用车运行维护费预算数比 2018年增加0万元，目前本单位公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费0万元，预算数比 2018年增加0万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排71.21万元，较去年增加28.28万元。主要原因是增加教育支出。其中：主要包括：办公费22.5万元、印刷费3万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修费4万元、培训费28万元、工会经费3.37万元、福利费7.01万元、退休活动费0.09万元、退休人员公用支出0.24万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
,九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1.一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
2．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
3．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出 。
4. 政府采购预算表。空表的主要原因是我单位没有该项支出 。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
