| 索 引 号：725820399/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区科协 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2019年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、国有资产占用情况
九、名词解释
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
一、部门主要职责：
郑州市二七区科学技术协会是全区科技工作者的群众组织，是二七区委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量。区科协属参公单位，正科级规格。其主要职责为：组织广大科技工作者为全区经济社会发展服务，普及科学知识，传播科学思想，促进科技的普及和推广，提高全民科学文化素质等工作，在加强精神文明建设和维护社会大局稳定方面发挥积极作用。区科协设职能科室：办公室、财务科；内设二级机构二七区反邪教协会。目前，我单位现有在职工作人员6人，其中行政编制1人，事业编制5人；离退休人员7人。
二、收入预算说明
2019年收入预算136.36万元，其中：一般公共预算136.36万元（财政拨款136.36万元、专项收入0万元、行政事业性收费收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他一般公共预算收入0万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0 万元，财政专户管理的非税收入0万元，其他各项收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2019年支出预算136.36万元，其中：基本支出136.36万元。
（一）按功能科目分类，包括2060701（机构运行）75.80万元，2060702（科普活动）15.20万元，2080501（归口管理的行政单位离退休）16.93万元，2080502（事业单位离退休）6.30万元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）7.46万元，2080506（机关事业单位职业年金缴费指出）2.98万元，2101101（行政单位医疗）0.63万元，2101102（事业单位医疗）2.35万元，2101103（公务员医疗补助）2.24万元，2210201（住房公积金）7.11万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出136.36万元，其中：工资福利支出93.59万元，商品和服务支出4.98万元，个人和家庭补助支出22.59万元，其他基本支出15.2万。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算136.36万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加40.22万元。增加原因：人员经费增加。政府性基金收支预算为0。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算136.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出91.00万元，占66.74%；社会保障和就业支出33.03万元，占24.22%；医疗卫生支出5.22万元，占3.83%；住房保障支出7.11万元，占5.21%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算136.36万元，其中：人员经费116.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费20.18万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、劳务费、印刷费、水费、公务接待费、差旅费、培训费、维修(护)费、其他交通费用、专用设备购置。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。
五、机关运行经费安排情况说明：
2019年，本部门机关运行经费安排20.69万元，主要用于基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，其中：办公费14.12万元，印刷费0.11万元， 咨询费，0.10万元，手续费0.55万元，水费0.05万元，邮电费0.21万元，差旅费0.25万元，维修(护)费0.20万元，租赁费，0.10万元，会议费，0.20万元，培训费0.35万元，劳务费0.05万元，委托业务费，0.05万元，工会经费0.50万元，福利费，0.20万元，其他交通费用1.66万元，其他商品和服务支出1.99万元。
六、政府采购情况
我单位2019年政府采购预算0万元。
七、重点项目预算绩效目标
郑州市二七区科学技术协会无重点项目。
八、国有资产占用情况
2019年，二七区科协共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
九、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
