2019年莲湖街道财政预算公开

索 引 号:573599030/2019-00002主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构:中原区西流湖街道办事处关 键 词:预算
文    号成文日期:2019-04-04发布日期:2019-04-04
体    裁生效日期废止日期
2019年莲湖街道财政预算公开

目  录
第一部门 部门基本情况 
一  部门主要职责
二、内设机构
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分  2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分  名词解释
第四部门  附表


中原区莲湖街道办事处2019年部门预算公开说明

第一部分  部门基本情况
一、部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民
政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;    
2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;
3.负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;
4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督
5. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作
6. 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;
7. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;
8. 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;
9. 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;
二、内设机构及下属单位
内设机构:党务政务中心、平安建设中心、民生保障中心、党群服务中心、经济发展中心、城市管理中心、生态环境中心、城市建设中心、纪检监察室
下属单位:无
本单位公开的预算为本单位部门预算包括本部门汇总预算。
三、人员构成情况
莲湖街道部门机关及归口预算管理单位人员共有编制61人,其中:行政编制3人,事业编制58人。在职人员61人,离退休0人。
四、车辆构成情况
   无
第二部分  2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1581万元,其中:一般公共预算1581万元(财政拨款1581万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1581万元,其中:基本支出1200
万元,项目支出381万元。
(一)按功能科目分类,包括一般公共服务1088万元,社会保障和就业支出156万,卫生健康支出31万,城乡社区支出74万,农林水务支出153万,住房保障支出79万。
(二)按支出用途分类,包括基本支出1200万元,其中工资福利支出898万元,个人和家庭补助支出73万元,商品和服务支出229万元;项目支出381万元。
(三)主要项目:
1、购置办公设备和公务用车9万
2、社区人员工资及保险61万
3、高龄津贴7万
4、残疾人专职委员1万
5、精细化人员工资10万
6、村两委工资153万
7、 村级经费及社区服务经费140万
 三、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1581万元。根据区委区政府决定,于2018年11月成立郑州市莲湖街道工作筹备组,所以预算收支无对比参照。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1581万元,主要用于以下方面:一般公共服务1088万,占比69%;社会保障和就业支出156万元,占比11%;城乡社区支出74万 ,占比5%;农林水支出153万,占比10%;住房保障支出79万,占比5%。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1200万元,其中:人员经费898万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老和医疗保险、其他社会保险、住房公积金;公用经费220万,主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会福利费、其他交通费用、邮电费、物业管理费、租赁费、等。
(四)政府性基金支出预算情况说明
 2019年政府性基金支出预算为0万元
(五)“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算9万元。其中:
1、因公出国(境)费0元。
2、公务用车购置费9万元。主要用于由于新成立办事处需要城管所用皮卡车一辆。目前本单位公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费0元。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年,机关运行经费安排132万元。主要用于2019年办事处办公费50万、办公用房水电费20万、印刷费5万、工会福利费17万、差旅费24万以及设备购置16万等日常运行费用。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算17万元。
1、计算机,数量10台,共计5万
2、皮卡车,数量1辆,共计9万
3、其他专用设备,数量1台,共计0.5万
4、打印机,数量5台,共计1万
5、会议室多媒体音响,共计1万
6、其他家具,共计0.5万
七、国有资产占用情况说明
 无
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
 根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央 国务院关
于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求,我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
 我办事处2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明(公开空表的主要原因)
1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。

第三部分  名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、租赁费、公务用车购置运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分  附表

1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.政府采购预算表


附件
  • 莲湖街道2019年部门预算公开表.xlsx
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