| 索 引 号：573599030/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区西流湖街道办事处 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-04 | 发布日期：2019-04-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部门 部门基本情况
一 部门主要职责
二、内设机构
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部门 附表
中原区莲湖街道办事处2019年部门预算公开说明
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民
政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2．负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3．负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督
5. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作
6. 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
7. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
8. 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
9. 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
二、内设机构及下属单位
内设机构：党务政务中心、平安建设中心、民生保障中心、党群服务中心、经济发展中心、城市管理中心、生态环境中心、城市建设中心、纪检监察室
下属单位：无
本单位公开的预算为本单位部门预算包括本部门汇总预算。
三、人员构成情况
莲湖街道部门机关及归口预算管理单位人员共有编制61人，其中：行政编制3人，事业编制58人。在职人员61人，离退休0人。
四、车辆构成情况
无
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1581万元，其中：一般公共预算1581万元（财政拨款1581万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1581万元，其中：基本支出1200
万元，项目支出381万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务1088万元，社会保障和就业支出156万，卫生健康支出31万，城乡社区支出74万，农林水务支出153万，住房保障支出79万。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1200万元，其中工资福利支出898万元，个人和家庭补助支出73万元，商品和服务支出229万元；项目支出381万元。
（三）主要项目：
1、购置办公设备和公务用车9万
2、社区人员工资及保险61万
3、高龄津贴7万
4、残疾人专职委员1万
5、精细化人员工资10万
6、村两委工资153万
7、 村级经费及社区服务经费140万
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1581万元。根据区委区政府决定，于2018年11月成立郑州市莲湖街道工作筹备组，所以预算收支无对比参照。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1581万元，主要用于以下方面：一般公共服务1088万，占比69%；社会保障和就业支出156万元，占比11%；城乡社区支出74万 ，占比5%；农林水支出153万，占比10%；住房保障支出79万，占比5%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1200万元，其中：人员经费898万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老和医疗保险、其他社会保险、住房公积金；公用经费220万，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会福利费、其他交通费用、邮电费、物业管理费、租赁费、等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算为0万元
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算9万元。其中：
1、因公出国（境）费0元。
2、公务用车购置费9万元。主要用于由于新成立办事处需要城管所用皮卡车一辆。目前本单位公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费0元。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，机关运行经费安排132万元。主要用于2019年办事处办公费50万、办公用房水电费20万、印刷费5万、工会福利费17万、差旅费24万以及设备购置16万等日常运行费用。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算17万元。
1、计算机，数量10台，共计5万
2、皮卡车，数量1辆，共计9万
3、其他专用设备，数量1台，共计0.5万
4、打印机，数量5台，共计1万
5、会议室多媒体音响，共计1万
6、其他家具，共计0.5万
七、国有资产占用情况说明
无
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央 国务院关
于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我办事处2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、租赁费、公务用车购置运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
