解放路街道办事处2019年部门预算
基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置及主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：党政服务中心、财政所、纪检监察办公室、经济办公室、安监办公室、卫计委办公室、综治中心办公室、民生保障办公室、城市管理办公室9个科室，一个社区：民主路社区
下属单位：无
（三）人员构成情况
2019年预算在职人员96人，其中：行政人员13人、事业人员83人；离退休人员49人，其中离休人员2人、行政退休人员6人，事业退休人员41人。
二、收入预算说明
2019年收入预算2062.92万元，其中：一般公共预算1850.58万元（财政拨款1850.58万元、专项收入0万元、行政事业性收费收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他一般公共预算收入0万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0 万元，财政专户管理的非税收入163.62万元，其他各项收入0万元，转移支付收入48.72万元。
三、支出预算说明
2019年支出预算2092.92万元，其中：基本支出1899.30万元，项目支出163.62万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1899.30万元、社会保障和就业支出118.77万元；医疗卫生与计划生育支出48.55万元；住房保障支出105.41万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1899.30万元，其中：工资福利支出1370.56万元，商品和服务支出65.94万元，个人和家庭补助支出128.79万元；其他基本支出334.02万元；项目支出163.62万元。
（三）主要项目：
1．2018年新建游园项目，项目预算60万元。
（1）根据郑州市人民政府《关于加大市区游园建设力度进一步提升管理服务水平的意见》工作部署，依据二七区人民政府《关于印发2018年二七区游园建设工作实施方案的通知》。
（2）资金测算。项目总投资估算60万元。
2．2018年新建公厕项目，项目预算88万元。
（1）按照郑州市人民政府《关于加大市区公厕建设力度进一步提升管理服务水平的意见》工作部署，依据二七区人民政府《关于印发2018年二七区游园建设工作实施方案的通知》的要求。
（2）资金测算。项目总投资估算88万元。
3. 2018年解放路街道智能 服务平台，监控设备服务费等15.62万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1850.58万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加165.34万元，主要原因：工资调标及城市精细化管理工作加大投入。政府性基金收支预算与上年一致。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1899.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出118.77万元，占6.25%；医疗卫生支出48.55万元，占2.56%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1899.30万元，其中：人员经费1499.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、五险一金等；公用经费65.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元,。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。对增减情况作出说明。“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、机关运行经费安排情况说明
2019年，解放路街道运行经费安排0万元，其中：办公费0万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元等。对增减因素应进行说明。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算5.05万元，其中：政府采购货物支出5.05万元，具体采购明细如下。
1．空调，单价0.42万元，数量2台，共计0.84万元；
2．打印一体机，单价0.26万元，数量3台，共计0.78万元；
3．台式电脑，单价0.49万元，数量4台，共计1.96万元；
4.笔记本电脑，单价0.78万元，数量1台，共计0.78万元；
5.柜机空调，单价0.69万元，数量1台，共计0.69万元。
七、重点项目预算绩效目标
2019年解放路街道无重点项目预算绩效目标此项工作。
八、国有资产占用情况
2018年期末，解放路街道办事处无公务车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无价值50万元以上专用设备。
九、名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
3.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
4.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
6．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
