| 索 引 号：683157751/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：航空港经济综合实验区郑港办事处 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-12 | 发布日期：2019-04-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年部门预算公开格式
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
在航空港实验区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定；
（二）结合办事处实际，讨论决定辖区内经济发展、各项建设事业发展、社会保障、民生服务、社会管理、社会治安综合治理等方面的重大问题；
（三）负责辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明和精神文明建设；
（四）负责办事处职权范围内的风廉政建设、纪检、监察、组织、宣传、干部人事、人民武装、统战、老干部和群团等工作；
（五）负责办事处职权范围内的卫生服务、计划生育、民政福利、社会保障等社会事务管理工作；
（六）负责办事处职权范围内的信访稳定、安全生产、社会治安综合治理、环境保护等管理工作；
（七）负责办事处职权范围内的党建、基层组织建设、长效机制建设工作；
（八）配合有关部门做好市政管理、城市服务、防空、防汛、防震、抢险救灾及科普、教育文化服务等工作；
（九）配合实验区及上级有关部门做好各项职能工作；
（十）承办航空港实验区党工委、管委会交办的其他工作。
二、内设机构及下属单位
内设机物：党政办公室、基层组织建设办公室（党建办公室）、纪检监察审计办公室、农村集体“三资”委托代理服务中心、统计中心、综治信访办公室、民事调解办公室、安全生产办公室、食品药品监督管理办公室、回迁安置办公室、土地建设环保办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、劳动保障社会事务所、农业办公室、市政环卫绿化管理所、巡消防中队、社区服务中心建设管理办公室、城市精细化管理服务办公室。
本单位无二级预算机构，故本预算为本级预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 123 人，其中：行政编制13人，事业编制61人；在职职工 123 人，离退休人员12人等。
四、车辆构成情况
本单位无公务用车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算5343.57万元，其中：一般公共预算5172.57万元（财政拨款5172.57万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入171万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算万元，其中：基本支出2837.57万元，项目支出2506万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2553.11万元，社会保障和就业支出241.99万元，卫生健康支112万元，城乡社区支出1785万元，农林水支出住房保障支出335万元， 住房保障支出145.47万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2837.57万元，其中：工资福利支出2486.44万元，商品和服务支出313.13万元，个人和家庭补助支出38万元，资本性支出0万元；项目支出2506万元。
（三）主要项目：社会事业和经济发展项1785万元，基本建设项目171万元，其他项目550万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算5172.57万元，政府性基金收支预算171万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加1242.38万元。政府性基金收支预算减少313万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算5172.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2553.11万元，占49.36%；社会保障和就业支出241.99万元，占4.68%；卫生健康支出112万元，占2.17%；城乡社区支出1785万元，占34.51%；农林水支出335万元，占6.48%；住房保障支出145.47万元，占2.81%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算2837.57万元，其中：人员经费2486.44万元，主要包括：基本工资898.68万元、津贴补贴436.61万元、奖金354.25万元、 机关事业单位基本养老保险缴费145.71万元、 职业年金缴费58.28万元、 城镇职工基本医疗保险缴费112万元、住房公积金145.47万元、 其他工资福利支出335.44万元；公用经费313.13万元，主要包括：办公费30万元、印刷费12万元、咨询费3万元、手续费1万元、水费6万元、电费20万元、邮电费5万元、差旅费30万元、维护费32万元、租赁费15万元、会议费6万元、培训费35万元、公务接待费5万元、劳务费18万元、工会经费40.13万元、福利费1.39万元、其他商品和支出53.61万元。对个人和家庭的补助费用38万元，其中包括退休费36万元、生活补助2万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算171万元，主要包括征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算5万元。其中：
1.因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
3．公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少1万元。主要原因：我单位严格落实中央八项规定，严控压减不必要的支出。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 313.13 万元，主要用于办公费30万元、印刷费12万元、咨询费3万元、手续费1万元、水费6万元、电费20万元、邮电费5万元、差旅费30万元、维护费32万元、租赁费15万元、会议费6万元、培训费35万元、公务接待费5万元、劳务费18万元、工会经费40.13万元、福利费1.39万元、其他商品和支出53.61万元，其中：办公费30万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费5 万元等。同比减少237.66万元主要原因是郑港办事处大力压减一般性支出，提高资金使用效率。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办事处《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 0万元。
七、国有资产占用情况说明
无国有资金占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
本单位主要的民生项目和重点支出项目预算绩效目标考核表见附表11。
九、专项转移支付项目情况
我办事处2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．政府性采购预算表。空表的主要原因是2019年我单位没有计划专门安排专项政府采购资金为0元，
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位不涉及国有资本经营业务。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
