| 索 引 号：005275134/2019-00041 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：区退役军人事务局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-22 | 发布日期：2019-04-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1．负责全区退役士兵、转业士官、军队复员干部的接收以及涉军稳定工作。
2．负责全区优抚对象的接收及待遇落实。
3．负责军队离退休干部、退休士官和无军籍退休退职职工接收安置工作；落实军队离退休干部有关政治、生活待遇。
4．负责做好军转干部服务管理工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：双拥优抚科、自主择业转业干部管理服务中心。
下属单位：本单位无下属单位。
本预算为汇总预算。
三、人员构成情况
退役军人事务局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制9人，其中：行政编制3人，事业编制6人；在职职工7人，离退休人员0人。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。（此处车辆是指机动车辆，不包含非机动车辆。）
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1878.31万元，其中：一般公共预算收入1878.31万元（财政拨款1878.31万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1878.31万元，其中：基本支出0万元，事业发展专项支出1878.31万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出1838.75万元、卫生健康支出39.56万元。
（二）按支出用途分类，包括事业发展专项支出1878.31万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元；事业发展专项支出1878.31万元。
（三）主要项目：
1．拥军优属专项80万元。
包括退役军人，涉核老兵，无军籍退役士兵，以及现役部队军人等春节慰问、八一慰问；优抚对象的网络管理等
（1）项目概述及政策依据。郑拥〔2016〕1号《郑州市双拥工作指挥部关于建立双拥优抚慰问制度的通知》。豫政〔2015〕40号《河南省人民政府 河南省军分区转批 关于在全省建立走访慰问优抚对象制度开展送政策送温暖送帮扶活动实施意见的通知》。
（2）资金测算。根据以上文件要求对辖区驻军部队和全区重点优抚对象的两节慰问做出相应测算
2．2018年优抚对象医疗保障经费（郑财预【2018】568号）8.56万元。
（1）项目概述及政策依据。确保我区优抚对象的医疗费用正常运转，为更好的保障优抚对象需要该项目资金。
（2）资金测算。按照优抚对象医疗费的标准，在此基础上核定2018年优抚对象医疗保障经费。
3．2019年优抚对象补助经费（郑财预【2018】871号）724万元。
（1）项目概述及政策依据。确保我区重点优抚对象的优抚金正常运转，为更好的保障重点优抚对象的优抚金发放需要该项目资金。
4．2019年优抚对象医疗保障经费预算指标（郑财预【2018】873号）31万元。
（1）项目概述及政策依据。确保我区优抚对象的医疗费用正常运转，为更好的保障优抚对象需要该项目资金。
（2）资金测算。按照优抚对象医疗费的标准，在此基础上核定2019年优抚对象医疗保障经费。
5．协管员工资3.12万元。
（1）项目概述及政策依据。协管员工资为每年的常规性支出，开展相关工作，为保障协管员工资的正常发放需要该项目资金。
（2）资金测算。根据协管员人数，工资发放标准以及支出做出相应测算。
6．上级下达指标资金（郑财预【2018】569、746号）125.91万元。
（1）项目概述及政策依据。用于2018年全区重点优抚对象的抚恤金和生活补助支出使用。
（2）资金测算。为更好的服务全区重点优抚对象，工作正常运转，拨付的此项经费。
7．办公室装修、购买设备30万元。
（1）项目概述及政策依据。因新单位成立，为了更好开展下一步工作，用于办公室的装修和购买相关设备需要该项目资金。
（2）资金测算。根据装修和购买相关设备做出的相应测算。
8．2019年春节期间退役军人走访慰问工作经费18万元。
（1）项目概述及政策依据。郑退役军人文【2019】1号关于转发《河南省退役军人事务厅河南省军区政治工作局关于做好2019年新年春节期间拥军优属拥政爱民工作的通知》的通知
（2）资金测算。根据以上文件要求对辖区退役军人进行春节的慰问活动，按照全区2万人的退役军人做出相应测算。
9．一次性自谋职业金40万元。
（1）项目概述及政策依据。国发【2005】23号国务院关于进一步做好城镇退役士兵安置工作的通知。
（2）资金测算。根据上一年度的领取支出情况做出的相应测算。
10．信访值班20万元。
（1）项目概述及政策依据。根据每次重大节日信访值班的文件要求执行。
（2）资金测算。根据上一年度的重大节日的信访值班要求做出的相应测算。
11．上级下达指标资金（郑财预【2018】411、567号）171.72万元。
（1）项目概述及政策依据。用于军队退休人员和无军籍退休退职职工2018年所需的人员及管理经费。
（2）资金测算。根据军队退休人员的无军籍退休退职职工2018年工资和各项支出拨付的运转经费。
12．提前下达2019年退役安置补助经费（郑财预【2018】872号）226万元。
（1）项目概述及政策依据。用于军队退休人员和无军籍退休退职职工2019年所需的人员及管理经费。
（2）资金测算。根据军队退休人员的无军籍退休退职职工2019年工资和各项支出拨付的运转经费。
13．军队离退休人员安置、军工工资及职工医疗保险400万元。
（1）项目概述及政策依据。郑政办【2013】5号郑州市人民政府办公厅关于落实军队无军籍退休退职职工地方性津贴补贴发放的通知。‚郑民文【2015】125号关于印发《移交政府安置的军队无军籍退休退职职工参加城镇职工医疗保险办法》的通知。
（2）资金测算。根据上一年度的各项增资标准和文件通知做出的相应测算。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1878.31万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加（减少）0万元，政府性基金收支预算增加（减少）0万元。本单位为2019年新成立单位，无上一年数据。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1878.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1838.75万元，占98%；医疗卫生支出39.56万元，占2%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算0万元，其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
我单位无政府性基金支出
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。本单位为2019年新成立单位，无上一年数据。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，0运行经费安排0万元，主要用于保障日常工作的正常运转，其中：办公费0万元、印刷费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元等。本单位为2019年新成立单位，无上一年数据。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算14.99万元，其中：政府采购货物支出14.99万元，具体采购明细如下。
1．打印机物品，单价2.75万元，数量1个，共计2.75万元；
2．打印机物品，单价0.17万元，数量5个，共计0.87万元；
3．办公家具桌子物品，单价0.19万元，数量11个，共计2.09万元；
4．办公家具椅子物品，单价0.12万元，数量11个，共计1.32万元；
5．办公家具椅子物品，单价0.12万元，数量11个，共计1.32万元；
6．办公家具沙发物品，单价0.26万元，数量3个，共计0.78万元；
7．办公家具柜子物品，单价0.12万元，数量10个，共计1.2万元；
8．传真机物品，单价0.48万元，数量1个，共计0.48万元
9．计算机物品，单价0.5万元，数量11个，共计5.50万元
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位无预算绩效项目。
九、专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
2.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
3.一般公共预算基本支出情况表。空表的主要原因是2019年没有公共预算基本支出。
4.一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表原因是2019年没有“三公”经费支出。
5.预算支出项目绩效目标表。空表原因是本单位2019年不涉及绩效项目。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如区财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出。
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
第四部分 附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10.政府采购预算表
11.预算支出项目绩效目标表
附件