| 索 引 号：005275388/2019-00005 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城区教育体育局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-22 | 发布日期：2019-04-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、贯彻执行党、国家和各级政府关于教育、体育的方针、政策，落实有关教育的地方性法规、规章草案，并监督执行；贯彻落实全市体育工作地方性法规、规章草案和政策并监督实施；落实并组织实施全区体育事业中长期发展规划，推进全区体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。
2、制定落实全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划；制定教育体制改革政策以及教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责全区教育信息的统计工作。
3、负责局属单位的党建工作；指导区属各类学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生和艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。
4、负责授权范围内的干部管理工作；协调有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战、老干部和群体工作。
5、综合管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作；指导各乡镇的教育工作；负责教育督导与评估。
6、协调指导全区各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革，协调教育内部与外部的关系。
7、统筹管理本部门教育经费；参与拟订教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施；监督管理教育附加费及教育部门预算外资金的使用；归口管理国内外对我区教育、体育事业的援助与贷款。
8、主管全区教师工作。负责教师资格认定管理工作；负责局属单位的人事、工资管理工作；负责全区教师学历培训、继续教育培训工作；负责教育系统的表彰奖励工作；指导各级各类学校内部人事和分配制度改革。
9、会同有关部门审核区属学校的设置、更名、撤销与调整；按照有关规定配合有关部门提出区属各类学校的编制标准。
10、会同有关部门制定区属中小学的招生指导计划并组织实施。负责师范类院（校）毕业生就业服务工作。
11、负责管理全区教育、体育科学研究工作和信息化建设。
12、归口管理教育的外事工作，负责同国外和港、澳、台在我区的教育交流合作。
13、贯彻国家语言文字工作的方针政策，指导全区普通话推广工作；指导教育、体育交流合作。
14、推行《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。
15、制定全区体育竞赛规章制度、计划；组织参加和承办体育竞赛，举办全区综合性体育竞赛。
16、研究和平衡全区体育运动项目的设置与布局；负责指导全区业余训练和优秀运动队建设，培养体育后备人才；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
17、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
18、承办区政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、人事科、计财科、教育科、体卫艺科、组宣科、监察室、行政审批办公室。
本预算为汇总预算，纳入本部门2019年度部门预算编报范围的二级预算单位（62个）如下：
郑州市管城回族区教育体育局教研室
郑州市管城回族区高等学校招生办公室
郑州市管城回族区勤工俭学管理办公室
郑州市管城回族区教师进修学校
郑州市管城回族区学生资助管理中心
郑州市管城回族区五里堡小学
郑州市管城回族区东关小学
郑州市管城回族区南学街小学
郑州市管城回族区创新街小学
郑州市管城回族区工人第二新村小学
郑州市管城回族区东三马路小学
郑州市管城回族区南关小学
郑州市管城回族区逸夫小学
郑州市管城回族区二里岗小学
郑州市管城回族区外国语小学
郑州市管城回族区实验小学
郑州市管城回族区南十里铺小学
郑州市管城回族区货栈街小学
郑州市管城回族区港湾路小学
郑州市管城回族区回民第一小学
郑州市管城回族区回民第二小学
郑州市管城回族区南曹乡南曹小学
郑州市管城回族区南曹乡郎庄小学
郑州市管城回族区南曹乡小李庄小学
郑州市管城回族区南曹乡魏河小学
郑州市管城回族区南曹乡席村小学
郑州市管城回族区南曹乡毕河小学
郑州市管城回族区南曹乡张华楼小学
郑州市管城回族区南曹乡野曹小学
郑州市管城回族区南曹乡王司李小学
郑州市管城回族区星火路小学
郑州市管城回族区十八里河镇站马屯小学
郑州市管城回族区十八里河镇八郎寨小学
郑州市管城回族区十八里河镇小刘东小学
郑州市管城回族区十八里河镇中心小学
郑州市管城回族区十八里河镇柴郭小学
郑州市管城回族区十八里河镇南小李庄小学
郑州市管城回族区十八里河镇大王庄小学
郑州市管城回族区阳光实验小学
郑州市管城回族区腾飞路七里河小学
郑州市管城回族区外国语牧歌小学
郑州市管城回族区春晓小学
郑州市管城回族区创新街紫荆小学
郑州市管城回族区银莺路小学
郑州市管城回族区紫东路小学
郑州市管城回族区第二实验小学
郑州市管城回族区南曹中心校
郑州市管城回族区十八里河中心校
郑州市管城回族区漓江路小学
郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园
郑州市管城回族区商城幼儿园
郑州市管城回族区回族幼儿园
郑州市管城回族区南曹乡中心幼儿园
郑州市管城回族区花溪路幼儿园
郑州市管城回族区辅读学校
郑州市管城回族区外国语学校
郑州市管城回族区回民中学
郑州市第八十三中学
郑州市管城回族区第三中学
郑州市管城回族区第六中学
郑州市管城回族区第二中学
郑州市第二十九中学
三、人员构成情况
教育系统共有编制1972人，其中行政编制12人，事业编制1960人；在职职工2601人，其中行政9人，事业2592人；离退休人员928人，其中离休10人，退休918人。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日本部共有车辆0辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算51810.39万元，其中：一般公共预算收入51810.39万元（财政拨款51142.15万元、缴入财政专户的行政事业性收费668.24万元），政府性基金收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算51810.39万元，其中：基本支出40601.38万元，事业发展专项支出11209.01万元。
（一）按功能科目分类，包括教育支出42402.3万元、社会保障和就业支出4483.38万元、卫生健康支出2424.16万元、住房保障支出2500.55万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出40601.38万元，其中：工资福利支出37064.03万元，商品和服务支出2499.38万元，对个人和家庭补助支出1037.97万元；事业发展专项支出11209.01万元。
（三）主要项目：
1．学生社会实践活动费专项1382.81万元。
该项目依据郑政办明电【2016】384号《郑州市人民政府办公厅关于进一步加强和改进中小学生社会实践活动工作意见》文件要求，2019年符合要求的中小学生人数27857人，安排相关资金1436.13万元。
2．东三马路小学综合楼、功能室和行政办公楼改造25%工程款，安排相关资金20.14万元。
（1）项目概述及政策依据。
东三马路小学综合楼、功能室和行政办公楼改造项目是管城回族区发发展改革和统计局（管发展统计[2018]84号）批复的升级改造项目，主要为改善办学条件，满足教育教学而对原有的空置房屋进行了升级改造，共改造建成师生阅览室、美术专用教室、创意空间等教室另外优化调整了教师办公室，使教学、办公区域划分和空间更合理实用。
（2）资金测算。
项目合同总金额为84.49万元，于2018年11月13日完成验收，根据合同约定已于2018年12月3日支付75%的工程款和95%的设备款共计64.35万元，剩余的工程款待审计完成后付至审计金额的95%，验收满一年后支付剩余的5%质保金，两项共计20.14万元，纳入2019年预算。
3．辅读学校多感官综合训练教室设备5%质保金1.69万元。
（1）项目概述及政策依据。
多感官综合训练是促进智障学生脑发育的最佳治疗方式。多感官治疗室是以现代技术和先进设备，应用试听互动训练系统、幻彩光纤、泡泡管、互动嗅觉等设备策划一系列适合感官失调儿童的活动程序，提升他们再接收感官刺激及做出反应行为的表现，促进主动探索环境的兴趣及能力，从而培养及引发智障学生在日常生活技能及课程学习方面的动机、技巧及表现。依据国家实施第二期特殊教育提升计划（2017-2020年），进一步提升残疾人受教育水平，推进教育公平。我校2018年度对原有多感官综合训练教室进行项目升级改造，康复设施进行更新配置，进一步满足在校学生康复训练要求，此项目为2018年度结转项目。
（2）资金测算。
此项目合同中标价33.8万元，2018年度已支付95%项目资金32.11万元，2019年度预算项目5%质保金1.69万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算51810.39万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加5952万元增加原因：基本支出增加5836.5万元，具体原因为教育系统教师人数和学生人数有所增加；事业发展专项支出增加115.5万元，具体原因为新建学校设备购置及功能室投入，部分学校按规划改善办学条件。政府性基金收支预算无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算51810.39万元，主要用于以下方面：教育支出42402.3万元，占81.84%；社会保障和就业支出4483.38万元，占8.65%；卫生健康支出2424.16万元，占4.68%；住房保障支出2500.55万元，占4.83%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算40601.38万元，其中：人员经费38102万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社保保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2499.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他公用经费、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
我单位无政府性基金支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，运行经费安排2499.38万元，主要用于单位日常办公运转，其中：办公费670.85万元、印刷费36.64万元、咨询费1.8万元、水费23.83万元、电费167.96万元、邮电费35.07万元、物业管理费4万元、差旅费5.8万元、维修（护）费173.56万元、租赁费3万元、培训费111.64万元、专用材料费3万元、劳务费282.76万元、委托业务费1万元、工会经费380.75万元、福利费475.88万元、其他交通费用6.84万元、其他公用经费5万元、其他商品和服务支出110万元。比2018年增加130.37万元，具体原因为教育系统教师人数和学生人数有所增加，公用经费相应增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算369.48万元，其中：政府采购货物支出369.48万元，具体采购明细如下：
（一）局中型会议室设备购置及五至七层宣传牌制作18.2万元。
1.会议桌，单价9750元，数量1张，共计9750元；
2.会议椅，单价680元，数量16把，共计10880元；
3.办公椅，单价348元，数量14把，共计4872元；
4.触控一体机，单价54599元，数量1台，共计54599元。
5.入党誓词（背景墙），单价4800元，数量1套，共计4800元；
6.制度板块制作，单价480元，数量8块，共计3840元；
7.组织架构图（机关党委、机关支部），单价800元，数量1套，共计800元；
8.围绕中心抓党建抓好党建促发展（背景墙），单价3600元，数量1套；
9.展示架（墙上固定书架、荣誉架），单价35156元，数量2个墙面，总价35156元；
10.十九大精神（墙上固定展示架），单价3600元，数量1套，总价3600元；
11.做时代先锋为党旗争辉（照片墙），单价2600元，数量1套，总价2600元；
12.活动室（门牌：职工活动室、职工阅览室），单价110元，数量2个，总价220元；
13.平语近人（固定版块），单价300元，数量6块，总价1800元；
14.活动掠影（固定展板：职工活动），单价780元，数量5套，共计3900元；
15.党的发展历程（五、六、七层楼道），单价29600元，数量1套，共计29600元；
16.从严治党（固定展板：展示从严治党历程），单价420元，数量20块，共计8400。
（二）南十里铺小学党建室设备配置3万元。
1.会议桌，单价0.6万元，数量1个，共计0.6万元；
2.椅子，单价0.06万元，数量18个，共计1.08万元；
3.图片货架，单价0.06万元，数量22组，共计1.32万元。
（三）东关小学政府采购10万元。
1.饮水机，单价2.1万元，数量3台，共计6.3万元；
2.五线谱电教板，单价0.4625万元，数量8个，共计3.7万元；
（四）工人第二新村空调，单价0.441万元，数量66个，共计29.10万元。
（五）回民中学篮球架，单价1.68万元，数量1套，共计1.68万元。
（六）回民中学笔记本电脑1，单价0.604万元，数量30台，共计18.12万元。
（七）回民中学笔记本电脑，单价0.61万元，数量11台，共计6.71万元。
（八）回民中学2017笔记本电脑，单价0.437万元，数量45台，共计19.2万元。
（九）第二十九中学报告厅升级改造项目工程款48.37万元。
（十）第二十九中学运动场升级改造工程款（合同价60%）107.5万元、监理费4.32万元、审计费0.8万元。
（十一）第二十九中学变压器增容工程项目工程款93.18万元及设计费3.1万元、预算费2.7万元、审计费1万元、监理费2.5万元。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位预算绩效项目共59个，详见附件预算支出项目绩效目标表。
九、专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1.一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是没有因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车费。
2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如区财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出。
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
第四部分 附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10.政府采购预算表
11.预算支出项目绩效目标表
