| 索 引 号：005275388/2019-00004 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城区教育体育局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-22 | 发布日期：2019-04-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、贯彻执行党、国家和各级政府关于教育、体育的方针、政策，落实有关教育的地方性法规、规章草案，并监督执行；贯彻落实全市体育工作地方性法规、规章草案和政策并监督实施；落实并组织实施全区体育事业中长期发展规划，推进全区体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。
2、制定落实全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划；制定教育体制改革政策以及教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责全区教育信息的统计工作。
3、负责局属单位的党建工作；指导区属各类学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生和艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。
4、负责授权范围内的干部管理工作；协调有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战、老干部和群体工作。
5、综合管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作；指导各乡镇的教育工作；负责教育督导与评估。
6、协调指导全区各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革，协调教育内部与外部的关系。
7、统筹管理本部门教育经费；参与拟订教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施；监督管理教育附加费及教育部门预算外资金的使用；归口管理国内外对我区教育、体育事业的援助与贷款。
8、主管全区教师工作。负责教师资格认定管理工作；负责局属单位的人事、工资管理工作；负责全区教师学历培训、继续教育培训工作；负责教育系统的表彰奖励工作；指导各级各类学校内部人事和分配制度改革。
9、会同有关部门审核区属学校的设置、更名、撤销与调整；按照有关规定配合有关部门提出区属各类学校的编制标准。
10、会同有关部门制定区属中小学的招生指导计划并组织实施。负责师范类院（校）毕业生就业服务工作。
11、负责管理全区教育、体育科学研究工作和信息化建设。
12、归口管理教育的外事工作，负责同国外和港、澳、台在我区的教育交流合作。
13、贯彻国家语言文字工作的方针政策，指导全区普通话推广工作；指导教育、体育交流合作。
14、推行《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。
15、制定全区体育竞赛规章制度、计划；组织参加和承办体育竞赛，举办全区综合性体育竞赛。
16、研究和平衡全区体育运动项目的设置与布局；负责指导全区业余训练和优秀运动队建设，培养体育后备人才；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
17、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
18、承办区政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、人事科、计财科、教育科、体卫艺科、组宣科、监察室、行政审批办公室。
下属单位：截止2017年底，全区共有各级下属学校56所，其中：中学7所，小学41所，辅读学校1所，幼儿园5所，乡中心校2所（管理职能）；共有5个二级机构：郑州市管城回族区教育体育局教研室、郑州市管城回族区勤工俭学管理办公室、教郑州市管城回族区教师进修学校、郑州市管城回族区高等学校招生办公室、郑州市管城回族区学生资助管理中心。
三、人员构成情况
教育体育局机关单位人员共有编制12人，其中：行政编制12人；在职职工7人，离退休人员8人。
四、车辆构成情况
无
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1105.87万元，其中：一般公共预算收入1105.87万元（财政拨款1010.87万元、缴入财政专户的行政事业性收费95万元），政府性基金收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1105.87万元，其中：基本支出259.04万元，事业发展专项支出846.83万元。
（一）按功能科目分类，包括教育支出1065.76万元、社会保障和就业支出25.67万元、卫生健康支出6.58万元、住房保障支出7.86万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出259.04万元，其中：工资福利支出98.23万元，商品和服务支出153.51万元，对个人和家庭补助支出7.3万元；事业发展专项支出846.83万元。
（三）主要项目：
1．教师节表彰经费232.4万元。
（1）项目概述及政策依据。
根据管城回族区人民政府常务会议纪要【2018】12号郑州市管城回族区人民政府第十六届第十九次区政府常务会会议纪要，计划对2019年教师节期间对我区教育工作先进单位，教育工作突出贡献单位，社区教育先进单位，优秀教师，教育工作突出贡献个人，社区教育先进个人进行表彰。
（2）资金测算。
教育工作先进单位16个，每单位奖励10万元，共计160万元；优秀教师162名，每名教师奖励2000元，共计32.4万元；社区教育先进单位8个，每单位奖励5万元，共计40万元。
2．2019年“商城杯”老年门球赛及空竹展示交流赛4.97万元。
（1）项目概述及政策依据。
根据《郑州市管城回族区人民政府关于印发管城回族区全民健身实施计划（2016-2020年）的通知》的文件精神，以“发展体育运动，增强人民体质”为根本宗旨，以满足广大居民群众日益增长的多元化健身需求为出发点和落脚点，进一步完善全民健身公共服务体系，丰富人民群众精神文化生活，形成健康文敏的生活方式，为我区建设“四个管城”做出应有贡献。
“商城杯”老年门球赛已经列为我区品牌赛事活动，成为我区的明星赛事，每年定义为4届比赛，至今已经开展了30年，在全省乃至全国都是少有的持续时间长，品牌呼声高的地区性门球赛事活动，不单能通过活动促进日常的健身锻炼，切磋门球技艺，更为丰富老年人健康生活提供了良好的平台。
管城区的空竹活动开展时间悠久，是全省乃至全国第一个成立空竹协会的组织之一，管城区空竹运动协会有成立年代久、协会会员多、站点涵盖广等特点，多年来一直是我区参加各级活动赛事的重要力量和依托，为丰富我区全民健身活动，加强空竹交流展演，更为丰富老年人健康生活提供了良好的平台。
（2）资金测算。
第118届、119届“商城杯”老年门球赛，每届预算17000元，共计34000元。预计每届参赛200人，赛期2天。每届比赛预算：运动员保险6000元(200X30元/人)、裁判补助4000元（20X200元/人/天）、活动策划费5000元、秩序册汇总资料编排制作1000元（秩序册制作印刷50本X15元、比赛汇总资料编排制作250元）、比赛用品1000元（水10X20元/箱、条幅5X40元/条、手举牌25X24元/个）。
管城区空竹展示交流活动，预算15700元，预计参赛200人，赛期1天。预算明细：运动员保险6000元(200X30元/人)、裁判补助3000元（15X200元/人/天）、活动策划费5000元、秩序册汇总资料编排制作700元（秩序册制作印刷30本X15元、比赛汇总资料编排制作250元）、比赛用品1000元（10X20元/箱、条幅5X40元/条、手举牌15X24元/个、奖杯奖状制作240元）。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1105.87万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少464.94万元，主要原因为严把预算编制关，根据实际情况对办公设备购置及办公场所修缮等项目经费进行相应压减，将有限的资金用在刀刃上。政府性基金收支预算无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1105.87万元，主要用于以下方面：教育支出1065.76万元，占96.37%；社会保障和就业支出25.67万元，占2.32%；卫生健康支出6.58万元，占0.60%；住房保障支出7.86万元，占0.71%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算259.04万元，其中：人员经费105.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社保保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费153.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他公用经费、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
我单位无政府性基金支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，运行经费安排153.51万元，主要用于单位日常办公运转，其中：办公费80.42万元、印刷费9万元、邮电费3.5万元、差旅费5万元、维修（护）费4万元、培训费30万元、工会经费1.16万元、福利费1.45万元、其他交通费用4.68万元、其他公用经费5万元、其他商品和服务支出9.3万元。比2018年减少8.98万元，具体原因为贯彻落实中央关于厉行节约反对浪费规定，2019年部门运转经费按5%的比例进行压减，降低行政运行成本。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算18.2万元，其中：政府采购货物支出18.2万元，具体采购明细如下：
（一）局中型会议室设备购置
1.会议桌，单价9750元，数量1张，共计9750元；
2.会议椅，单价680元，数量16把，共计10880元；
3.办公椅，单价348元，数量14把，共计4872元；
4.触控一体机，单价54599元，数量1台，共计54599元。
此四项共计80101元。
（二）办公楼五至七层宣传牌制作
1. 入党誓词（背景墙），单价4800元，数量1套，共计4800元；
2.制度板块制作，单价480元，数量8块，共计3840元；
3.组织架构图（机关党委、机关支部），单价800元，数量1套，共计800元；
4.围绕中心抓党建抓好党建促发展（背景墙），单价3600元，数量1套；
5.展示架（墙上固定书架、荣誉架），单价35156元，数量2个墙面，总价35156元；
6.十九大精神（墙上固定展示架），单价3600元，数量1套，总价3600元；
7.做时代先锋为党旗争辉（照片墙），单价2600元，数量1套，总价2600元；
8.活动室（门牌：职工活动室、职工阅览室），单价110元，数量2个，总价220元；
9.平语近人（固定版块），单价300元，数量6块，总价1800元；
10.活动掠影（固定展板：职工活动），单价780元，数量5套，共计3900元；
11.党的发展历程（五、六、七层楼道），单价29600元，数量1套，共计29600元；
12.从严治党（固定展板：展示从严治党历程），单价420元，数量20块，共计8400。
此十二项共计98316元。
七、国有资产占用情况
无
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位预算绩效项目共3个，详见附件预算支出项目绩效目标表。
九、专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1.一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是没有因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车费。
2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如区财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出。
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
第四部分 附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10.政府采购预算表
11.预算支出项目绩效目标表
