| 索 引 号：783424837/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城回族区文化旅游新闻出版局 | 关 键 词：财政,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-22 | 发布日期：2019-04-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市管城回族区文化旅游新闻出版局
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、承担全区社会文化事业管理职能。
2、协调推动我区各类社会文化事业的建设和发展。
3、组织群众文化活动，文艺演出，美术展览，文艺创作培训。
4、管理我区的音像制品和新闻出版工作。
5、查处文化市场市场违规行为以及扫黄打非整治活动。
6、研究文化市场发展态势。
7、积极开发我区文化旅游资源，发展旅游产业，做好旅游服务工作。
二、内设机构及下属单位
根据上述职责，区文化旅游新闻出版局内设1个二级机构和9个科室。
（一）内设二级机构
1、二级机构文化馆
负责组织声乐、器乐和美术的培训和指导、协调各表演团队、协调参加各种大型演出、组织各种文化活动、美术和摄影方面的精品收集及创作、协调组织各种展览活动。
（二）、内设科室
1、综合办公室
负责政务接待、对外联络、机关内部制度建设、会议组织、督查督办、局机关业务学习、公章管理、车辆调配、财务、人事劳资、档案管理、各类综合材料的起草和汇总、值班安排、考勤统计、办公用品采购及发放、会议通知、文件领取和领导交办的其他工作。
2、图书馆
负责组织制定图书馆的工作计划及总结、负责儿童阅览室书刊管理和借阅服务工作、负责成人和儿童阅览室书刊管理和借阅服务工作、书架的分类、整理、上架、维护管理工作、文化信息资源共享工程电子阅览室日常管理和维护及电影展播活动。
3、管理科
负责全区歌舞娱乐场所、电子游艺场所、互联网上网服务营业场所、新闻出版物、音像制品零售、印刷复制行业的行政许可和日常管理工作；负责全区演出场所、美术品市场备案工作；负责与上述行业有关的娱乐协会工作和其它临时性工作。
4、稽查科
负责新闻出版市场（歌舞娱乐场所、其他印刷品企业、打字复印店、出版物经营单位、电子游戏厅、网吧、音像制品经营单位、美术品市场）稽查执法和扫黄打非工作。
5、旅游科
负责组织策划各类旅游活动、与市旅游局及景区等单位对接等工作、全区重点旅游建设项目实施指导和检查、旅行社服务网点及旅行社分社的资料收集、申报、档案管理、受理海内外旅游者的投诉等旅游相关工作。
6、社文科
负责非物质文化遗产项目的展示、宣传、保护工作、创建国家公共文化服务体系示范区、全区基层文化阵地建设情况、定期到基层对文化阵地进行指导、基层文化建设的奖补资金拨付、社会文化活动的组织、协调。
7、督查室
负责督办省、市、区各级政府重点工作，省、市民生实事，年度责任目标、督促人大建议及政协提案办理进度、督察督办、考勤统计、局机关内部各项规章制度落实、落实纪委交办各项工作事宜。
8、党建办
主要承担党建工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍管理等工作职责。局党员党费收缴管理、党员信息采集、整理和统计党员组织关系转接、整理等工作。全局党员干部的培训、检查、考核方案的拟定。
9、人财科
负责人事管理、干部任免、机构编制、人才工作、干部职工培训、职称评聘等工作，负责局机关公务员及离退休干部教育管理。负责部门预算、决算相关财政资金管理工作；负责审计、巡查工作；负责机关财务和资产管理; 负责机关和二级机构内部审计、政府采购工作；指导、监督单位财务、资产管理工作；负责机关能耗统计、节能减排工作；牵头全区文化、文物和旅游统计工作。
本预算为汇总预算。
三、人员构成情况
区文化旅游新闻出版局机关及归口预算管理单位人员共有编制35个，其中事业编制35人；在职职工58人，离退休8人。
四、车辆构成情况
我单位有一般公务用车7辆。实际情况7辆公务用车已经通过车改拍卖给个人了，由于缺少车改资料，故公务用车未下账。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1287.82万元，其中：一般公共预算收入1287.82万元，其中：（财政拨款1287.82万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1287.82万元，其中：基本支出1027.82万元，事业发展专项支出260万元。
（一）按功能科目分类，包括文化旅游体育与传媒支出1101.12万元，社会保障和就业支出76.64万元，卫生健康支出48.4万元，住房保障支出61.66万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1027.82万元，其中：工资福利支出943.06万元，商品和服务支出77.54万元，对个人和家庭补助支出7.22万元。
（三）主要项目
1．文化旅游新闻出版局与卢氏县双槐树乡结对帮扶及慰问等经费10万元。
（1）项目概述及政策依据。为深入贯彻省、市、区扶贫工作会议精神，我局拟对卢氏县双槐树乡结对帮扶。
（2）资金测算。购买慰问物资。
2．文化馆及图书馆运行经费及图书采购40万元。
（1）项目概述及政策依据。文化馆、图书馆运行经费，图书馆购置新书经费。
（2）资金测算。文化馆、图书馆临时人员工资、物业费、维修费等，购书经费。
3.非遗工作经费10万元。
（1）项目概述及政策依据。非物质文化遗产保护经费。
（2）资金测算。用于非物质文化遗传提升、宣传等费用。
4.打造基层综合性文化服务中心示范点200万元。
（1）项目概述及政策依据。改善提升基层公共文化设施条件和符合现代基层创建工作要求。
（2）资金测算。示范点设备购置及大型修缮费用。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1287.82万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加154.48万元，增加的原因为文化旅游新闻出版工作量的增大，以及人员工资的增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1287.82万元，主要用于以下方面：包括文化旅游体育与传媒支出1101.12万元，占85.53%；社会保障和就业支出76.64万元，占5.94%；卫生健康支出48.4万元，占3.75%；住房保障支出61.66万元,4.78 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1027.82万元，其中：人员经费950.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社保保障缴费、住房公积金；公用经费77.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他公用经费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
我单位无政府性基金支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，我局运行经费安排77.54万元，主要用于商品和服务支出，其中：办公费10.8万元，印刷费15万元，邮电费2万元，水费1.56万元，电费7.9万元，差旅费2万元，物业管理费5万元，维修（护）费1万元，工会经费10.07万元，其他交费用4.62万元，福利费12.59万元，其他公用经费5万元。
2019年运行经费77.54万元，2018年运行经费69.93万元，同比增长7.61万元。增长原因为人员增加，业务增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算200万元，其中：政府采购货物支出200万元，具体采购明细如下。
1．其他建筑、装饰材料，共计39万元；
2．摄影、摄像器材，单价2万元，数量4个，共计6万元；
3．计算机，单价0.8万元，数量4个，共计3.2万元；
4. 其他专用设备，共计53万元；
5. 灯光、音响设备，单价4万元，数量2个，共计8万元；
6．办公家具，共计13.2万元；
7. 其他电器设备，单价0.9万元，数量6个，共计5.4万元；
8. 文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设，共计50万元；
9. 其他电器设备，共计3万元；
10. 投影仪，单价1.8万元，数量4个，共计7.2万元；
11. 文艺设备，共计12万元。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位无预算绩效项目。
九、专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
2.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如区财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出。
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
第四部分 附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10.政府采购预算表
11.预算支出项目绩效目标表
