| 索 引 号：005275134/2019-00034 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：区总工会 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-22 | 发布日期：2019-04-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一 、部门主要职责
1、工会组织要认真执行会员(代表)大会的决议和上级工会的决定，完成各项工作任务。
2、代表和组织职工依照法律规定，通过职工(代表)大会和其它形式，参加本单位民主管理和民主监督。企业、事业单位工会委员会是职工(代表)大会工作机构，负责其日常工作，检查、督促决议的执行。
3、参与协调劳动关系和调解劳动争议，与企业、事业单位行政方面建立协商制度，协商解决涉及职工切身利益问题。帮助和指导职工与企业、事业单位行政签订劳动合同，代表职工与企业、事业单位行政方面签订集体合同或其他协议，并监督执行。
4、组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验。做好先进生产(工作)者和劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作。
5、对职工进行思想政治教育，鼓励支持职工学习文化科学技术和管理知识，开展积极向上的文体活动。
6、监督有关法律、法规的贯彻执行。协助督促行政方面做好劳动保险、劳动保护工作，办好职工集体福利事业，改善职工生活。
7、维护女职工的特殊利益，同侵犯女职工合法权益现象做斗争。
8、搞好工会组织建设，做好新会员的吸纳、接收、管理、教育工作。
9、收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产和工会的企业、事业。
二、内设机构及下设单位
内设机构：办公室
下属单位：管城回族区困难职工帮扶中心。
本预算为汇总预算。
三、人员构成情况
管城回族区总工会机关及归口预算管理单位人员共有编制12人，其中：行政编制2人，事业编制10人；在职职工13人，离休人员1人，退休人员4人。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，管城回族区总工会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算275.25万元，其中：一般公共预算215.16万元（财政拨款275.25万元）
二、支出预算说明
2019年支出预算275.25万元，其中：基本支出275.25万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出215.16万元、社会保障就业支出30.92万元、医疗卫生与计划生育支出13.28万元、住房保障支出15.89万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出215.16万元，其中工资福利支出244.22万元、对个人和家庭的补助支出12.61万元、商品服务支出18.42万元。
（三）主要项目：无。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算275.25万元，与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少了41.13万元，主要原因是2019年职工工资调整导致费用减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算275.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出215.16万元，占78.17%;社会保障的就业支出30.92万元，占11.23%;医疗卫生与计划生育支出13.28万元，占5%;住房保障支出15.89万元，占6%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算275.25万元，其中：人员经费256.83万元，主要包括：基本工资63.93万元、奖金29.72万元、绩效工资33.28万元、津贴补贴69.72万元、养老保险18.31万元、医疗保险7.33万元、工伤保险0.09万元、生育保险0.46万元、住房公积金15.89万元、公务员医疗补贴5.49万元、离休费9.03万元、退休费3.58万元;公用费用18.42万元，主要包括：办公费2.1万元、差旅费0.40万元、维修费0.30万元、印刷费1.80万元、其它公用经费5万元、工会经费2.67万元、交通支出2.81万元、福利费3.34万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
我单位无政府性基金支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0.00万元，与上年相比无增减变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费预算18.42万元。其中，办公费2.10万元、差旅费0.40万元、维修费0.30万元、印刷费1.80万元、其他公用经费5.00万元、其他交通支出2.81万元、工会经费2.67万元、福利费3.34万元。较2018年减少0.42万元，原因是：压缩支出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发（支出经济分类科目改革方案）的通知》（财预【2017】98号）要求，从2018年超全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0.00万元，与上年相比无增减变化。
七、国有资产占用情况
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位无预算绩效项目。
九、专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1、三公经费支出情况表。空表的主要原因是没有国有三公经费支出。
2、政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
3、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
4、政府采购预算表支出。空表的主要原因是没有政府采购预算业务。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如区财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出。
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
第四部分 附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10.政府采购预算表
11.预算支出项目绩效目标表
附件