| 索 引 号：005275134/2019-00050 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：区纪委 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-23 | 发布日期：2019-04-23 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5-1、一般公共预算支出情况表
5-2、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、国有资本经营预算支出情况表
10、政府采购预算表
11、预算支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助区委抓好党风廉政建设。
2、负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府有关行政监察工作的决定，实施行政监察法规定范围内的监督，重点监督检查区政府各部门及其工作人员、各乡（镇）、街道办事处及其主要负责人、区政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家和省、市的政策、法律法规以及国务院和省、市政府颁发的决议和命令的情况。
3、负责检查处理区委和区政府各部门、各乡（镇）、街道党的组织、区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉。
4、负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各乡（镇）、街道办事处及其主要负责人、区政府直属事业、企业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。
5、负责做出关于维护党纪政纪的决定，制定全区党风党纪政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。
6、负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究。
7、调查了解区政府各部门和各乡（镇）、街道办事处制定的有关政策的情况，对违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改建议。
8、会同有关部门及各乡（镇）、街道办事处做好纪检监察干部的管理工作；组织和指导全区纪检监察系统干部培训和组织建设工作。
9、承办区委、区政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、组织部、宣传部、干部监督室、党风政风监督室、信访室、案件管理室、案件审理室、案件一室、案件二室、案件三室、案件四室、案件五室、案件六室、信息技术保障中心、机关党委。
本单位无下属单位。
本预算为汇总预算。
三、人员构成情况
纪委机关及归口预算管理单位人员共有编制53人，其中：行政编制12人，事业编制41人；在职职工54人，离退休人员8人。
四、车辆构成情况
截止2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1667.27万元，其中：一般公共预算1667.27万元（财政拨款1667.27万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1667.27万元，其中：基本支出1280.17万元，事业发展专项支出387.10万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1473.46万元、社会保障和就业支出82.41万元，卫生健康支出49.15万元，住房保障支出62.25万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1280.17万元，其中：工资福利支出939.91万元，商品和服务支出325.64万元，对个人和家庭补助支出14.62万元；事业发展专项支出387.10万元。
（三）主要项目
1．公车购置专项90万元。
（1）项目概述及政策依据。纪委监委改革后，现有车辆无法满足正常工作需求，需增加6台执纪执法车辆。
（2）资金测算。需预算经费90万元。
2、涉密通讯服务专项90万元。
（1）项目概述及政策依据。根据工作需要，需为办案人员购买涉密通讯服务。
（2）资金测算。需预算经费90万元。
3、伙食补助专项20万元。
（1）项目概述及政策依据。为方便办案人员及谈话对象就餐，纪委监委需开办食堂。
（2）资金测算。需预算经费20万元。
4、办案费及留置费专项110万元。
（1）项目概述及政策依据。纪委监委改革后，办理案件数量增加，需增加办案及留置预算经费。根据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）办法》、《中华人民共和国监察法》。
（2）资金测算。需预算经费110万元。
5、内网建设专项40.1万元。
（1）项目概述及政策依据。监察体制改革，办公用房增加，需增加办公室内网和机房建设。
（2）资金测算。内网建设、机房装修、机房配电系统、机房红外报警系统等需预算经费40.1万元。
6、执纪审查场所升级改造专项37万元。
（1）项目概述及政策依据。根据市纪委下发关于中共河南省纪委办公厅关于印发《河南省纪检监察系统审查调查场所建设管理暂行办法》的通知，需对我单位一楼执纪审查场所进行消防改造。
（2）资金测算。安装配备火灾报警、喷淋系统、消防器材、5间谈话室的皮革、软包材料、线路更换等需预算经费37万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1667.27万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加94.86万元，因为纪委监委改革人员增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1667.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1473.46万元，占88%，社会保障和就业支出82.41万元，占4.9%，卫生健康支出49.15万元，占2.9%，住房保障支出62.25万元，占3.7%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1280.17万元，其中：人员经费954.53万元，主要包括：基本工资216.43万元，奖金112.45万元，绩效工资138.24万元，津贴补贴293.27万元，养老保险67.79万元，医疗保险27.12万元，工伤保险0.33万元，生育保险1.69万元，住房公积金62.25万元，公务员医疗补贴20.34万元，离休费8.22万元，退休费6.4万元；公用经费325.64万元，主要包括：办公费151.6万元、培训费100万元，差旅费18.5万元，水费3万元，邮电费3万，工会经费10.19万元；交通支出26.61万元；福利费12.74万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
我单位无政府性基金支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算106万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费90元，公务用车运行维护费16万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比2018年增加90万元。因纪委监委改革，需增加6辆执纪执法车。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，机关运行经费安排325.64万元，主要用于单位日常办公支出，其中：办公费151.6万元、培训费100万元，差旅费18.5万元，水费3万元，邮电费3万，工会经费10.19万元；交通支出26.61万元；福利费12.74万元。相比2018年，因纪委监委改革，人员增加，机关运行经费有所增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预【2017】98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算90万元，其中：政府采购货物支出90万元。明细如下：
大众途安轿车，单价15万元，数量6辆，共计90万元。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位无预算绩效项目。
九、专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
2、政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
3、预算支出项目绩效目标表。 空表的主要原因是没有预算支出项目绩效业务。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如区财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出。
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
第四部分 附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5-1.一般公共预算支出情况表
5-2.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算情况表
10. 政府采购预算表
11.预算支出项目绩效目标表
附件