| 索 引 号：005303449/2019-00112 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中共登封市委党校 | 关 键 词：财政资金,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-22 | 发布日期：2019-08-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 中共登封市委党校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共登封市委党校概况
一、部门职责
1.轮训乡科级领导干部。
2.培训乡科级后备干部。
3.培训轮训公务员。
4.培训农村“两委”干部。
5.培训入党积极分子。
6.完成市委市政府及有关部门安排的其它培训任务。
7.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。
8.协助组织人事部门 ，对学员在校表现进行考察、考核。
二、机构设置
我单位无二级机构
内设科室6个：办公室、教务科、教研室、财务科、后勤科、社会培训中心人员编制35人，其中：财政补助人员30人，自收自支人员1人；离休人员1人，退休人员18人。
第二部分
2018年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为708.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）36.79万元，增长（下降）5.47%。主要原因是工资基数调整、社保缴费增多和各项培训班经费及校园内维修等。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计669.42万元，其中：财政拨款收入659.53万元，占98.52%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入9.89万元，占1.48%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计697.34万元，其中：基本支出697.34万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为699.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）26.89万元，增长（下降）4.00%。主要原因是工资基数调整、社保缴费增多和各项培训班经费及校园内维修等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出687.45万元，占本年支出合计的98.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）54.82万元，增长（下降）8.67%。主要原因是工资基数调整、社保缴费增多和各项培训班经费及校园内维修等。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出687.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出687.45万元，占100%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为411.13万元，支出决算为687.45万元，完成年初预算的167.21%。。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一、工资基数调整 二、社保缴费增多 三、各项培训班经费四、校园内维修等。
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为411.13万元，支出决算为687.45万元，完成年初预算的167.21%。决算数与年初预算数存在差异的。主要原因是工资基数调整、社保缴费增多和各项培训班经费及校园内维修等。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出687.45万元。其中：人员经费390.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费297.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为4.96万元，完成预算的99.16%。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.00万元，完成预算的99.95%，占80.64%；公务接待费支出决算0.96万元，完成预算的96.00%，占19.36%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2．公务用车购置及运行费支出4万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台.
其中公务用车运行支出4万元。主要用于车辆加油、维修、保险等。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量。
公务用车购置运行费支出决算比2017年度持平，主要原因是公务用车出行压缩减少。
3.公务接待费支出0.96万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.96万元。主要用于各项培训班次外请教师食宿及调研接待。
公务接待费初预算为1.00万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的96.00%。
2018年度共接待国内来访团组 11个、来访人员95人次（不包括陪同人员）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年度，我校严格按照市委市政府和上级主管部门绩效考核指标开展工作，绩效目标的设定和预算的配置均按照要求不折不扣完成。按时公开单位预决算，严格把握存量资金管理和资产管理，严格遵守中央“八项规定”和厉行节约的原则，三公经费控制率为100%，进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，财政资金使用良好，圆满完成了各项日常及培训工作。
（二）项目绩效自评结果。
加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为政策调整、改进管理的重要依据。将绩效好的政策和项目优先保障，对绩效差的政策、项目督促改进。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出0.00万元，较2017年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额36.73万元，其中：政府采购货物支出36.73万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，中共登封市委党校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
