| 索 引 号：005303449/2019-00113 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市人民政府 | 关 键 词：财政资金,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-23 | 发布日期：2019-08-23 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市人民法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市人民法院概况
一、部门职责
1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
2、审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。
3、依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
4、依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。
5、管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。
6、负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。
7、负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及市主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。
8、负责本院的内部监督和法官惩戒工作。
9、管理本院的有关经费及物资装备。
10、负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。
11、全面领导基层人民法庭工作。
12、负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。
13、自觉接受上级法院对审判执行工作的监督和指导。
14、做好人大代表、政协委员联络工作。
15、完成其他应由基层人民法院负责的工作。
二、机构设置
我院现有内设机构9个：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室(督察室)、审判管理办公室(研究室)。下属事业单位1个，为司法警察局。
第二部分
2018年度部门决算表
（见附表）
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入5257.76万元，与2017年度相比，收入减少493.9万元，减少8.58%，主要原因是信息化建设等项目经费减少。2018年度支出5294.26万元，与2017年度相比，支出减少396.82万元，减少6.97%，主要原因是信息化建设等项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计5257.76万元，其中：财政拨款收入5204.6万元，占98.98%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，；附属单位上缴收入0万元，其他收入53.15万元，占1.02%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计5294.26万元，其中：基本支出4343.8万元，占82.04%；项目支出950.46万元，占17.96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入5204.6万元，与2017年度相比，收入减少513.59万元，减少8.98%，主要原因是信息化建设等经费减少。2018年度财政拨款支出5241.1万元，与2017年度相比，支出减少416.52万元，减少7.36%，主要原因是信息化建设等项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4742.55万元，占支出合计的89.58%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少915.07万元，减少16.17%，主要原因是信息化建设、少年基地建设等项目支出减少。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4742.55万元，主要用于以下方面：公共安全支出4107.86万元，占86.62%；社会保障和就业支出398.62万元，占8.4%；医疗卫生与计划生育支出87.05万元，占1.84%；住房保障支出149.02万元，占3.14%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4296.14万元，支出决算为4742.55万元，完成年初预算的110.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我院部分项目支出未列入我院预算而是列入市财政大预算，因此决算数大于预算数。
1．公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为3763.82万元，支出决算为4107.86万元，完成年初预算的109.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、社保等人员经费增加。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为265.32万元，支出决算为398.62万元，完成年初预算的150.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，社保费用增加。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为99.77万元，支出决算为87.05万元，完成年初预算的87.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，社保费用支出减少。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为167.21万元，支出决算为149.02万元，完成年初预算的89.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，住房公积金费用支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4290.65万元。与2017年度相比，增加420.3万元，增长10.86%，主要原因：人员经费及运转经费支出增加。其中：人员经费3088.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费1202.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为224.7万元，支出决算为110.61万元，完成预算的49.23%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是“三公”经费支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算108.42万元，完成预算的55.15%，占98.02%；公务接待费支出决算2.2万元，完成预算的7.83%，占1.98%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出110.61万元。其中：
公务用车购置支出为44.5万元。主要是购买一辆宇通定制的囚车。公务用车运行支出108.42万元。主要用于车辆油修费等。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为28辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加50.58万元，增加 87.44%,主要原因是购置新车油修费增加。
3.公务接待费支出2.2万元。其中：
其他国内公务接待支出2.2万元。主要用于接受上级部门业务指导、检查，同级部门交流学习的自助餐费用。
公务接待费支出决算比2017年度减少3.87万元，下降63.76%,主要原因是公务接待数量减少。
2018年度共接待国内来访团组30个、来访人员278人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位暂未开展此项工作。
（二）项目绩效自评结果。
我单位暂未开展此项工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为500万元，支出决算为498.55万元
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出1202.28万元，较2017年度减少128.34万元，减少9.64%。减少的主要原因是：2018年各项开支相对减少。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额675.52万元，其中：政府采购货物支出176.98万元，政府采购工程支出498.54万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，共有车辆28辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车24辆；单位价值50万元以上通用设备4套。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
