| 索 引 号：577614496/2019-00051 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市产业集聚区管理委员会 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-23 | 发布日期：2019-08-23 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市产业集聚区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市产业集聚区管理委员会概况
一、部门职责
（一）贯彻执行省、市有关新区和产业集聚区的政策意见，拟定新区和产业集聚区总体发展规划、控制性详细规划、产业发展规划和有关政策组织实施；参与拟定新区和产业集聚区土地利用规划前期基础性工作。
（二）负责新区和产业集聚区道路、供电、供水、通讯、排水、供热、供气等基础设施建设，不断完善公共服务功能和设施。
（三）研究拟定新区和产业集聚区招商引资中长期规划并组织实施，组织开展对外招商和项目推进；负责承接产业转移和经济协作的洽谈、项目签订、入驻服务等工作；负责引导支持新区和产业集聚区主导产业项目的发展，培育优势产业集群。
（四）建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台。完善土地管理平台，落实土地利用管理机制、实施节约集约用地。
（五）依据相关法律法规，负责新区和产业集聚区企业项目指标的审核，按规定权限向有关部门备案和上报。
（六）负责培育和发展新区、产业集聚区内各类行业协会及其他中介组织，并为其发展提供相关服务。
（七）建立新区和产业集聚区与相关职能部门的综合协调机制，承担相关职能部门的协调工作，为新区和产业集聚区入驻项目提供服务。
（八）负责登封新区管理委员会（登封市产业集聚区管理委员会）工作人员的日常管理工作，配合上级做好对中层以上干部的考核、晋升、调整和惩戒工作。
二、机构设置
登封新区管理委员会（登封市产业集聚区管理委员会）是市政府的下设派出机构，经费实行全额预算管理，设4个内设机构，规格均为正科级。分别为产业发展办公室：负责新区、产业集聚区产业发展和管委会机关综合事务；规划建设局：负责新区、产业集聚区规划实施工作；招商宣传局：负责编制新区、产业集聚区年度招商引资计划并组织实施，完成上级有关部门下达的招商引资任务，制定年度宣传工作计划并组织实施；项目服务局：负责新区、产业集聚区信息统计、企业服务工作。
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为4180.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加1472.22万元，增长54.36%。主要原因是：1.人员工资增加；2、五金二险缴费增加；3、本年度对企业财政奖补资金增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计3990.90万元，其中：财政拨款收入3990.90万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计4059.86万元，其中：基本支出517.73万元，占12.75%；项目支出3542.13万元，占87.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为4180.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1472.22万元，增长54.36%。主要原因是：1.人员工资增加；2、五金二险缴费增加；3、本年度对企业财政奖补资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3968.14万元，占本年支出合计的97.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,540.04万元，增长63.43%。主要原因是：1.人员工资增加；2、五金二险缴费增加；3、本年度对企业财政奖补资金增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3968.14万元，主要用于以下方面：1、社会保障和就业（类）支出32.51万元，占0.81%；2、医疗卫生与计划生育（类）支出13.65万元，占0.34%；3、城乡社区（类）支出74.97万元，占1.89%；4、资源勘探信息等支出3828.07万元，占96.47%；5、住房保障（类）支出18.93万元，占0.48%；。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,968.14万元，支出决算为3,968.14万元，完成年初预算的100.00%。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出517.73万元。其中：人员经费336.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费181.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.00万元，支出决算为18.66万元，完成预算的69.10%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：1、响应“八项规定”号召，厉行节约；2、公务接待事项比上年减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算10.14万元，完成预算的84.52%，占54.36%；公务接待费支出决算8.52万元，完成预算的56.77%，占45.64%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费初预算为12.00万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的84.52%。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出10.14万元。主要用于公务用车的日常油修费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费初预算为15.00万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的56.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因一是进一步落实“八项规定”精神，厉行节约，二是公务接待数量比上年减少。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出8.52万元。
2018年度共接待国内来访团组35个、来访人员93人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
一是园区鼓励企业进行改革创新。二是牢固树立以服务促发展的理念，着重培育税源项目，及时落实各项税收优惠政策，减轻企业负担，加快企业发展。三是加强各项目标任务的督办，督促设计院尽快完善图纸，加大基础设施项目建 设力度，加快落实各项资金，加快基础设施项目建设。
（二）项目绩效自评结果。
我单位狠抓绩效管理工作，加强重大项目推进情况、重点工作落实情况等事关全局的工作开展重点督查，加强过程监督，并注重结果应用，促进工作落实。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为91.72万元，支出决算为91.72万元，完成年初预算的100.00%。主要用于产业集聚区区域内基础设施建设。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出181.33万元，较2017年度增加21.63万元，增加13.54%。增加的主要原因是人员增加，经费增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额7.39万元，其中：政府采购货物支出7.39万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
2018年我单位无有其他重要事项的情况说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
