| 索 引 号：731333618/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区城市管理行政执法局 | 关 键 词：决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-26 | 发布日期：2019-08-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市中原区城市管理行政执法局
2018年度部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 郑州市中原区城市管理行政执法局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 郑州市中原区城市管理行政执法局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 郑州市中原区城市管理行政执法局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
郑州市中原区城市管理行政执法局概况
一、主要职能
1. 郑州市中原区城市管理行政执法局是区政府在城市管理方面集中行使行政处罚权的工作部门。其主要职责是：
（1）负责全区城市管理相对集中行政处罚工作的管理、监督、指导和协调；
（2）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；
（3）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
（4）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪音污染和建筑施工噪音污染的行政处罚权，对向大气排放有毒有害烟尘和气体的行政处罚权，对饮食服务业油烟污染的行政处罚权，对在公共场所散烧原煤、焚烧杂物的行政处罚权；
（5）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对市场以外无照商贩的行政处罚权；
（6）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的
对侵占道路行为的非机动车辆的行政处罚权；
（7）行使城市雕塑建设管理方面查处城市雕塑建设与管理中的违法行为。
（8）负责城市违法养犬的查处工作。
（9）承办区政府交办的其他事项。
2. 中原区信息数字化服务中心主要职责是利用信息数字化的优势，提高城市管理效率，加强社会治安技术防范，逐步实现城市管理及平安建设工作的科学化、数字化。其主要职责是：
（1）负责辖区城市管理问题全面监控工作，依据郑州市数字化城市管理指挥中心的指令及区中心发现的问题，向区政府有关部门、街道办事处、社区派遣整治任务，并核实任务落实情况，回复有关结果；
（2）负责辖区社会治安监控工作，向公安、安检等部门提供安全防范和警报信息。
（3）负责重要信息存储工作；
（4）负责中心机房和有关设备的维护工作。
二、机构设置
纳入我局2018年度部门决算编制范围的单位包括：
1.行政执法局，我局属行政单位，现实有人数234人。现有科室5个（局办公室、宣教科、法制信访科、督察指挥中心和纪检监察室），派驻中队13个，直属中队2个，街景指挥部和违法建设指挥部各1个。
2.我局二级机构数字化服务中心属事业性单位，现实有人数85人，其中事业编制13人，聘用人员72人。内设机构：办公室，维护科，监控科，督查科，分控中心。
第二部分
郑州市中原区城市管理行政执法局
2018年度部门决算表
见附件1
第三部分
郑州市中原区城市管理行政执法局
2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计5221.57万元，支出总计5221.57万元，与2017年相比，收、支总计各增加186.78万元，增长3.7%。增加主要原因是：人员工资补发项变动较大。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计5221.57万元，其中：财政拨款收入5221.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计5221.57万元，其中：基本支出4393.67万元，占84%；项目支出827.9万元，占16%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总决算5221.57万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加186.78万元，增长3.7%。增加主要原因：人员工资补发项变动较大。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出5221.57万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.78万元，增长3.7%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出5221.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出54.13万元，占1%；医疗卫生和计划生育（类）支出123.25万元，占2.4%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出4750.28万元，占91%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出293.91万元，占5.6%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5414.03万元，支出决算为5221.57万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，医保社保公积金等各种支出都变动。
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为7.8万元，支出决算为30.18万元，完成年初预算的386%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少社保基数有变动。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.79万元，支出决算为23.71万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是：抚恤人员增加，标准增加。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为111.77万元，支出决算为109.54万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是医保基数变动。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）年初预算为6.99万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
7．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为4110.14万元，支出决算为3849.33万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工资、社保等有变化。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目款增加。
9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为862.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目款增加。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为309.13万元，支出决算为293.91万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少公积金基数有变动。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出4393.67万元，其中：人员经费3964.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、；公用经费429.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为71.95万元，支出决算为96.93万元，完成预算的134%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为96.93万元，完成预算的134%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我局新增加一个部门，产生租车费及运行费。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加26.93万元，增长38%，其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加26.93万元，增长38%；公务接待费支出决算无变动。因公出国（境）费支出无变动；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我局新增加一个部门，产生租车费及运行费；公务接待费支出无变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算96.93万元，占134%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省郑州市中原区城市管理行政执法局汇总机关、郑州市中原区城市管理行政执法局和郑州市中原区信息数字化服务中心因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
因公出国（境）费支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元。
1．公务用车购置及运行费支出96.93万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。公务用车运行支出96.93万元。主要用于公务用车的燃油、维修、路桥、保险、审验等支出。2018年期末，郑州市中原区城市管理行政执法局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。
2．公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出为0万元。
其他国内公务接待支出为0万元。
八、关于预算绩效情况说明
2018年，中原区城市管理行政执法局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出429.26万元，比2017年增加2.88万元，增长0.6%。主要原因：正常运行支出。
（二）政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额89.93万元，其中：政府采购货物支出89.93万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2018年期末，中原区城市管理行政执法局共有车辆24辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车24辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：是指中原区城市管理行政执法局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：是指中原区城市管理行政执法局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
