| 索 引 号：005303449/2019-00120 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市总工会 | 关 键 词：财政资金,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-26 | 发布日期：2019-08-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市总工会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市总工会概况
一、部门职责
市总工会的主要职责是贯彻落实党关于工会工作的方针政策，落实上级工会组织的具体要求，领导各系统、直属、各乡镇及基层工会组织，指导、帮助、组织和协调他们依法开展工会工作，带领他们切实履行维护、建设、教育、参与等各项社会职能，依法维护职工的合法权益，教育职工不断提高思想政治素质和科学文化素质及业务技能，动员职工积极参加社会建设，参与社会发展进步，为我市全面建成小康社会争做贡献。
二、机构设置
登封市总工会有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算。
内设机构：办公室、组织部、下属单位有2个，分别是困难职工帮扶中心、工人文化宫。
第二部分
2018年度部门决算表
（见附表）
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为1,170.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）616.45万元，增长（下降）111.32%。主要原因是专项资金减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1,170.23万元，其中：财政拨款收入1,170.23万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1,170.23万元，其中：基本支出250.23万元，占21.38%；项目支出920.00万元，占78.62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为1,170.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）616.45万元，增长（下降）111.32%。主要原因是专项资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出720.23万元，占本年支出合计的61.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）166.45万元，增长（下降）30.06%。主要原因是专项资金减少。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出720.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出672.94万元，占93.34%；社会保障和就业支出27.61万元，占3.83%；医疗卫生与计划生育支出7.68万元，占1.06%；住房保障支出12万元，占1.66%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为663.70万元，支出决算为720.23万元，完成年初预算的108.52%。其中：
一般公共服务财政事项行政运行。年初预算为663.70万元，支出决算为672.94万元，完成年初预算的101.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财供人员增资补资属于年度中间追加项目，年初没有安排。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出250.23万元。其中：人员经费235.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费支出为0。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
一是严格执行预算和财政制度，科学合理使用预算经费，提高资金使用效率。严格执行预算和财经制度，严格按照年初预算的明细进行分类核算，以便于实际支出数与年初预算数的对比、分析。同时根据本单位实际情况，对近几年的财务收支状况及预算支出执行情况进行分析，合理测算开支范围、开支标准，严格执行预算控制。
二是坚持把绩效理念融入预算管理的全过程，加强预算绩效的全过程监督，定期和不定期的对预算绩效管理工作进行检查，确保预算绩效管理真正落到实处。
三是在一定范围内主动公开本单位预算及其绩效评价结果，接受干部职工和服务对象监督，不断增强预算绩效的责任意识和支出质量。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为450.00万元，完成年初预算的450%。主要用于工人文化宫建设资金。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为15.88万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的91.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年各项开支相对减少。。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
