| 索 引 号：005303449/2019-00127 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市政协 | 关 键 词：财政资金,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-27 | 发布日期：2019-08-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门决算公开表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年部门决算公开情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）主要职能
政协机关职能是：政治协商、民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。即以国家和地方的大政方针、重大问题为中心议题，以各级领导机关为具体对象，以会议为主要形式，并依据一定的程序和规则进行。
（二）内设机构及下属单位
内设有办公室、提案委、经济科技委、学习文史委、文教卫体委、农业委、社会法制委、港澳侨台和民族宗教委、委员管理联络委，均为正科级单位。
无下属单位。
（三）人员构成情况
登封市政协机关及归口预算管理单位人员共有编制32人，其中：行政编制25人，事业编制7人；在职职工0人，离退休人员25人。
第二部分 2018年部门决算公开表（见附件）
第三部分 2018年部门决算公开情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收支总计均为586.12万元。与上年相比，收支总计个增加26.17万元，增长4.68%，主要原因是人员增资。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计583.74万元，其中：财政拨款收入582.42万元，占99.77%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.32万元，占0.23%。
三、支出决算说明
2018年度支出合计578.04万元，其中：基本支出481.39万元，占83.28%；项目支出96.64万元，占16.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入为582.42万元、支出为576.72万元。与上年度相比，财政拨款收入增加24.43万元，增长4.38%，财政拨款支出增加18.73万元，增长3.36%%。主要原因是是工资标准提高以及各种缴费比例提升。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出576.72万元，占本年支出合计的98.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.73万元，增长3.36%。变动的主要原因是工资标准提高以及各种缴费比例提升。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出576.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出494.34万元，占85.72%；社会保障和就业（类）支出 49.41万元，占8.57%；医疗卫生和计划生育（类）支出12.87万元，占2.23%；住房保障（类）支出20.09万元，占3.48%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为561.36万元，支出决算为576.72万元，完成年初预算的2.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保、医疗缴费提升。其中：
1．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为354.46万元，支出决算为397.70万元，与年初预算相比增加12.20%。决算数大于预算数的主要原因是各种缴费比例提升。
2．一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为18万元，与年初预算相比减少28%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定精神，本着厉行节约原则，尽力压缩办公用品耗材支出。
3．一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为97万元，支出决算为78.64万元，与年初预算相比减少18.93%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定精神，厉行节约。
4．社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.33万元，支出决算为48.88万元，与年初预算相比减少 2.88%。决算数与预算数基本持平。
5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.83万元，支出决算为12.87万元，与年初预算相比减少6.94 %。决算数与预算数基本持平。
6．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为0万元，支持决算为0万元。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.74万元，支出决算为20.09万元，与年初预算相比减少3.13 %。决算数与预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年一般公共预算财政拨款基本支出480.07万元。与2017年相比，增加29.08万元，增长6.45%。变动的主要原因：工资、津贴补贴奖金等发放比例提升，致使人员经费增加。其中：人员经费376.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴；公用经费103.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.1万元，支出决算为6.31万元，完成预算的77.90 %。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约、不铺张浪费、不超标准接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.21万元，占98.42 %，完成预算的76.67 %；公务接待费支出决算 0.10万元，占1.58%，完成预算的1.23%。具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。
因公出国（境）费支出决算与2018年度相同。
2．公务用车购置及运行费支出6.21万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行支出6.21万元。主要用于两辆公务用车日常加油维修，保障车辆正常运转。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
公务用车运行及维护费支出决算比2017年度减少1.71 万元，下降21.59%，主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。
3．公务接待费支出0.1万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.1万元。
公务接待费支出决算比2017年度减少0.92万元，减少90.20%，主要原因是坚决杜绝非工作性的无主题、无意义的交流、考察。
河南省郑州市中国人民政治协商会议登封市委员会2018年度共接待国内来访团组 3个、来访人员29人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据年初绩效工作安排，进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，确保预算绩效管理工作在市政协财务工作中扎实有效的开展。
（二）项目绩效自评结果。
登封市政协2018年项目分别为：五届二次全会会议费、常委会会议费、文史资料印刷费、政协委员风采摄制宣传费共计122万元。在执行预算过程中，本单位能够严格按照市财政局业务科室要求，规范使用项目资金，项目支出都较好的完成了既定目标，取得良好的经济与社会效益。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出103.78万元，较2017年度增加2.85万元，提高2.82%。增加的原因是对分包贫困村在村容村貌改造上给与了投入、支持。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额6.55万元，其中：政府采购货物支出6.55万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，河南省郑州市中国人民政治协商会议登封市委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
