| 索 引 号：005254659/2019-00115 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区绿东村街道办事处 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-28 | 发布日期：2019-08-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 郑州市中原区绿东村街道办事处概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 郑州市中原区绿东村街道办事处2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 郑州市中原区绿东村街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郑州市中原区绿东村街道
办事处概况
一、主要职能
1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2．负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3．负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督
5. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作
6. 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
7. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
8. 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
9. 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
二、机构设置
绿东村街道办事处内设机构17个，包括：党政办公室、党建办公室、社会事务管理办公室、长效机制工作办公室、文明办公室、综合治理办公室、人力资源社会保障服务所、经济管理办公室、协税护税办公室、安全生产监督管理办公室、物业管理办公室、卫生和计划生育办公室、大气攻坚办公室、纪检监察办公室、城市管理办公室、城建科、司法所。
从决算单位构成看，绿东村街道办事处部门决算包括本级决算。
纳入绿东村街道办事处2018年度部门决算编制范围的单位包括：
绿东村街道办事处本级
第二部分
郑州市中原区绿东村街道办事处2018年度部门决算表
见附件1
第三部分
郑州市中原区绿东村街道办事处
2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收入、支出总计3358.13万元，与2017年相比，收、支总计各减少66.44万元，下降1.94%。减少的主要原因是在保证各项工作正常开展基础上秉承节约理念，压缩支出。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计3281.52万元，其中：财政拨款收入3281.52万元，占100%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计3287.37万元，其中：基本支出2378.11万元，占72.34%；项目支出909.26万元，占27.66%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总决算3358.13万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少63.45万元，下降1.85%。减少的主要原因是在保证各项工作正常开展基础上秉承节约理念，压缩支出。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出3286.17万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.79万元，下降1.85%。变动的主要原因是在保证各项工作正常开展基础上秉承节约理念，压缩支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3286.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1609.49万元，占48.98%；社会保障和就业（类）支出984.84万元，占29.97%；医疗卫生和计划生育（类）支出59.61万元，占1.81%；节能环保（类）支出25.88万元，占0.79%；城乡社区事务（类）支出352.70万元，占10.73%；农林水事务（类）支出29.07万元，占0.88%；资源勘探电力信息等事务（类）支出102.85万元，占3.13%；住房保障（类）支出121.74万元，占3.70%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2835.57万元，支出决算为3286.17万元，完成年初预算的115.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资类支出有调整，二是专项支出有追加。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1514.4万元，支出决算为1475.18万元，完成年初预算的97.41%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实八项规定，厉行节约要求。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.85万元。决算数与预算数存在差异的是专项支出有追加。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 40万元，支出决算为40万元。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 7.8万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算的181.54%。决算数与预算数存在差异的主要原因是专项支出有追加。
7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.97万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实八项规定，厉行节约要求。
8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元。
9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为54.32万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了社区党建专职人员，该项支出用于此类人员工资发放。
10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为613万元，支出决算为625.27万元，完成年初预算数的102%。决算数大于预算数的主要原因是社区人员工资略有上浮。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为17.92万元，支出决算为50.34万元，完成年初预算的280.92%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资有调整。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元。
13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.13万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年追加军转干生活救助专项资金。
14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.9万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年追加军转干医疗救助专项资金。
15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为195万元，支出决算为235.99万元，完成年初预算的121.02%。决算数大于预算数的主要原因是2018年追加高龄津贴专项资金。
16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为1.87万元。完成年初预算的311.67%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金有追加。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为4.45万元。完成年初预算的127.14%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金有追加。
21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为47.34万元，支出决算为46.33万元。完成年初预算的97.87%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员保险有调整。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为2.95万元，支出决算为2.9万元。完成年初预算的98.31%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员保险有调整。
23.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年追加大气污染防治奖励专项资金。
24.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.88万元。决算数大于预算数的主要原因是专项资金有追加。
25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为203.82万元，支出决算为177.07万元。完成年初预算的86.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是专项资金支出有调整。
26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为175.63万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年追加城市精细化管理等专项资金。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为28.57万元，支出决算为28.57万元。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因专项资金有追加。
29.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年专项资金结转至2018年形成支出。
30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.85万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年专项资金结转至2018年形成支出。
31.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为126.4万元，支出决算为121.74万元。完成年初预算的96.31%。决算数与预算数存在差异的原因为住房公积金有调整。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2378.11万元，其中：人员经费2102.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费275.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.27万元，完成预算的56.75%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为4万元，决算为2.27万元，完成预算的56.75%；公务接待费支出预算为0万元，决算为0万元。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真落实八项规定，厉行节约要求。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.1万元，增长4.6%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.1万元，增长4.6%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是随着车辆使用年限增加，车辆日常燃料费及维修费用略有增长。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.27万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元。
公务用车购置及运行费年初预算为4万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的56.75%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真落实八项规定，厉行节约要求。其中：
公务用车购置支出为0万元。公务用车购置量为0辆。
公务用车运行支出2.27万元。主要用于公务用车的日常燃料费、维修费。2018年期末，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
2．公务接待费支出0万元。接待团组数0个，人数0个。其中：
外宾接待支出为0万元。
其他国内公务接待支出为0万元。
八、关于预算绩效情况说明
2018年，中原区绿东村街道办事处共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1.20万元。主要用于基层防汛减灾工作。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出275.16万元，比2017年减少472.6万元，下降63.2%。主要原因：社区人员工资、党建专职人员工资以及两项工资对应的社保计入了其他工资福利支出。
（二）政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2018年期末，郑州市中原区绿东村街道办事处共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指中原区绿东村街道办事处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
