| 索 引 号：416247082/2019-00009 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市文化广电新闻出版局 | 关 键 词：财政,资金,财政资金,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-28 | 发布日期：2019-08-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市文化广电新闻出版局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市文化广电新闻出版局概况
一、部门职责
（一）登封市文化广电新闻出版局为政府工作部门，主要负责制定并指导、监督实施全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业、产业发展战略和规划；研究制定全市文化广播电影电视和新闻出版市场执法行政规划；指导、协调、推动全市各类社会文化艺术事业的建设和发展。
（二）负责全市文化广播电视出版宣传管理工作；负责全市广播电影电视、信息网络视听节目制作机构的审查和审核；负责全市演出、娱乐、音像、美术、互联网上网服务场所和互联网上网营业场所的监督管理等。
二、机构设置
登封市文化广电新闻出版局有二级预算单位4个，本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
1.登封市广播电视台
2.登封市图书馆
3.登封市文化馆
4.登封市文化市场综合执法大队
第二部分 2018年度部门决算表（见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为3328.46万元。与2017年度相比，收、支总计各减少522.76万元减少13.57%。主要是由于本年专项资金相比去年减少，支出减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计3192.22万元，其中：财政拨款收入 3057.87万元，占95.79%；其他收入 134.35万元，占4.21%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计3097.98万元，其中：基本支出2523.92万元，占81.47%；项目支出574.06万元，占 18.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为3176.75万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少527.82万元，减少14.25%。主要原因是文化体育与传媒支出专项拨款减少，对群众文化活动及非遗项目等项目的中央配套资金与省市各级专项配套资金和补助资金减少，收入支出幅度减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2905.93万元，占支出合计的93.80%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少530.35万元，减少15.43%。主要原因是对群众文化活动及非遗项目等项目的中央配套资金与省市各级专项配套资金和补助资金减少，扶持和补助力度减少，支出幅度减小。
（二）结构情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出2905.93万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出2452.13万元，占84.38%；社会保障和就业（类）支出280.66万元，占9.66%；医疗卫生和计划生育（类）支出69.7万元，占2.4%；住房保障（类）支出 103.44万元，占3.56%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1971.79万元，支出决算为2905.93万元，完成年初预算的147.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：对群众文化活动及非遗项目等项目的中央配套资金与省市各级专项配套资金和补助资金增加，扶持和补助力度加大，支出幅度加大。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为459.59万元，支出决算为548.34万元，完成年初预算的119.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职务晋升、调资，增加新近人员等，追加指标。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1512.2万元，支出决算为2357
.59万元，完成年初预算的155.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对群众文化活动及非遗项目等项目的中央配套资金与省市各级专项配套资金和补助资金增加，扶持和补助力度加大，支出幅度加大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2385.57万元。与2017年度相比，增加384.41万元，增长19.21%，主要原因是人员职务晋升、调资，增加新近人员等，造成支出增加。其中：人员经费2009.08万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费376.49 万元，主要包括：办公费、劳务费、差旅费、印刷费、维修费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.79万元，支出决算为 25.26万元，完成预算的97.94%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制三公经费支出，把有限的资金用在刀刃上，按规支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算22.29万元，占 88.24%，完成预算的99.38%；公务接待费支出决算 2.96万元，占11.72%，完成预算的88.1%。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费支出22.29万元。其中：公务用车购置无支出。公务用车运行支出22.29万元。主要用于公务车辆油修费、保险费等运行费用。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为21辆。公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少0.89万元，下降3.9%,主要原因是严格控制公车经费支出，把有限的资金用在刀刃上，节约财政资金，缓解财政压力。
2. 公务接待费支出2.96万元。其中：外宾接待无支出。其他国内公务接待支出2.96万元。主要用于学习交流、检查指导等。公务接待费支出决算比2017年度减少0.55万元，减少15.67%,主要原因是接待任务减少。河南省郑州市登封市文化广播新闻出版局汇总2018年度共接待国内来访团组26个、来访人员196人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
（二）项目绩效自评结果。
我局部门支出绩效水平较高，整体上完成了设定的绩效目标，保障了项目资金的正常使用，促进了各项事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。建议加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
20178年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算无安排，支出决算为53.7万元。主要用于其他国家电影事业发展专项资金支出。没有年末结转和结余资金数额较大的项目。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出188.25万元，较2017年度减少37.49万元，下降16.61%。下降的主要原因是严格控制了机关运行经费的支出，把有限的资金用在刀刃上，节约财政资金，缓解财政压力。
十一、政府采购支出情况说明
20178年度政府采购支出总额73万元，其中：政府采购货物支出 73万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额70.58万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额2.42万元，占政府采购支出总额的3.3%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，河南省郑州市登封市文化广播新闻出版局汇总共有车辆21辆，其中：一般公务用车20辆，其他用车1 辆，其他用车主要是小型客车；无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备 。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
