| 索 引 号：005303449/2019-00128 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市社会矛盾调处中心 | 关 键 词：财政资金,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-28 | 发布日期：2019-08-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市社会矛盾调处中心
部门概况
一、部门职责
一、部门概况
（一）部门机构设置、职能
登封市社会矛盾调处中心规格相当于正科级，核定事业编制10名，其中部门领导2名（主任1名，副主任1名），中层领导职数3名。矛盾调处中心严格执行《人民调解工作若干规定》，贯彻落实市委维护稳定工作领导小组、综治委的决定和指示指令；研究制定全市社会调解工作年度计划、工作制度、目标管理和考核办法，定期通报全市社会调解工作情况，推广先进典型；受理群众来电来信来访，提供法律咨询；组织全市矛盾纠纷排查调处工作，主持重大、疑难矛盾纠纷调处工作，并适时组织召开涉法涉诉涉案件的听证会工作；指导、督促各乡（镇）区、办事处、各部门的社会矛盾调处工作；及时向市委维护稳定工作领导小组、综治委报告工作开展情况及社会稳定信息，并为市年度综治考核提供有关依据；完成上级交办的其他事项。
第二部分
2018年度部门决算表
《登封市社会矛盾调处中心2018年度决算表》见附件。
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为112.51万元。与2017年相比，收、支总计各增加13.94万元，增长6.89%。主要原因是主要原因是工资基数调整、社保缴费增多等数据变化等。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计112.51万元，其中：财政拨款收入112.51万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计112.51万元，其中：基本支出112.51万元，占100%；项目支出0.00万元，占 0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计均为112.51万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加13.94万元，增长6.89%。主要原因是工资基数调整、社保缴费增多等数据变化等。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018 年一般公共预算财政拨款支出112.51万元，占支出合计的 100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.94万元，增长6.89%。变动的主要原因是主要原因是工资基数调整、社保缴费增多等数据变化。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出112.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出91.95万元，占81.72%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 10.17万元，占9.04%；医疗卫生和计划生育（类）支出3.99万元，占3.54%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出6.40万元，占5.68%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.15万元，支出决算为112.51万元，完成年初预算的114.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险。
其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为76.03万元，支出决算为91.95万元，完成年初预算的120.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资数据变化。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为76.03万元，支出决算为91.95万元，完成年初预算的120.93%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险。
3．一般公共服务（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为11.45万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的88.82%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险。
4．一般公共服务（类）财政事务（款）医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为4.26万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的93.66%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险。
5．一般公共服务（类）财政事务（款）住房保障支出（项）。年初预算为6.40万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出112.51万元。与2017年相比，增加13.94万元，增长6.89%。变动的主要原因：人员工资数据变化。其中：人员经费91.95万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；公用经费13.07万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.45万元，支出决算为 3.45万元，完成预算的100.00%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.45万元，占 100.00%，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算 0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市登封市社会矛盾调处中心机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。
2．公务用车购置及运行费支出3.45万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，为0车。
公务用车运行支出3.45万元。主要用于车辆运行及维修。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。
公务用车购置运行费支出决算比2017年度减少1.35万元，减少1.39%，主要原因是我单位响应政府号召节能减排。
3．公务接待费支出0.00万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
公务接待费支出决算比2017年度增加0.00万元，增长0.00%。
河南省郑州市登封市社会矛盾调处中心2018年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位尚未开展绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果。
我单位尚未开展项目绩效评价工作。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出9.00万元，较2017年度减少0.56万元，减少0.56%。压缩一般公共支出，当年工业经费减少。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，河南省郑州市登封市社会矛盾调处中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
2018年度人员变化情况：无变化。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件