| 索 引 号：005267070/2019-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区科学技术局 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-29 | 发布日期：2019-08-29 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市中原区科学技术局
2018年度部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 郑州中原区科学技术局中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 郑州中原区科学技术局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 郑州中原区科学技术局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
郑州市中原区科学技术局概况
一、主要职能
1．贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施，会同有关部门推进全区科技创新体系建设；实施科技兴区战略。
2．负责编制全区科学技术发展中长期规划，编制并组织实施年度科学技术发展计划；研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全区科技发展布局和优先领域。
3．提出全区科技体制改革的政策、措施和总体规划，指导全区科技体制改革工作。
4．负责全区科学事业费、科学技术研究与开发经费、科技专项经费和科技发展基金等有关费用的管理与使用；研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。
5．协同有关部门制定发挥科技人员作用的政策，参与组织科技管理干部培训。
6．研究制定全区科学技术普及工作规划，协调全区科学技术普及工作。指导、协调各街道、部门科技管理和科学普及工作；组织全区科技人员进行学术交流；会同有关部门实施全区青少年科普教育、科技创新活动；归口管理全区科技信息、科技发明、科技成果、科技奖励、科技统计、科技保密、科技档案、技术市场等工作。
7．研究拟定激励企业科技创新的政策措施，提高企业自主创新能力；推进全区科技创新体系和科技创新能力建设，培育科技型中小企业；协调指导全区创新平台建设和中小企业科技创新工作，承担对全区各类科技创新平台的指导、协调和管理服务工作。
二、机构设置
纳入中原区科学技术局2018年度部门决算编制范围的单位包括：
1、中原区科学技术局本级
2、所属二级机构：中原区地震局、中原区知识产权中心、中原区生产力促进中心三个二级机构,三家单位非部门预算单位。
内设机构：办公室、科技管理科、技术市场办、条件财务科、知识产权科、地震科6个科室。
第二部分
中原区科学技术局
2018年度部门决算表
见附件1
第三部分
中原区科学技术局
2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2829.35万元，支出总计2829.35万元，与2017年相比，收、支总计各增加1867.56万元，增长194.18%。（增加或减少）主要原因是：省市级对企业的科技专项经费增加。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计2829.35万元，其中：财政拨款收入2829.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计2829.35万元，其中：基本支出315.39万元，占11.15%；项目支出2513.96万元，占88.85%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总决算2829.35万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1867.56万元，增长194.18%。（增加或减少）主要原因：省市级对企业的科技专项经费增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出2829.35万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1867.56万元，增长194.18%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2829.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；
教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出2670.96万元，占94.40%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出28.36万元，占1.00%；医疗卫生和计划生育（类）支出8.26万元，占0.29%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出0万元，占0%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出100万元，占3.53%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出21.77万元，占0.77%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为470.98万元，支出决算为2829.35万元，完成年初预算的600.74%。决算数大于预算数的主要原因：省市级对企业的科技专项经费增加。其中：
1．科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为300.19万元，支出决算为257.00万元，完成年初预算的85.61%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。
2．科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为124.6万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的3.69%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。
3．科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为153万元，决算数大于预算数的主要原因是省市级下拨企业的科技专项经费。
4．科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2106.55万元，决算数大于预算数的主要原因是省市级下拨企业的科技专项经费。
5．科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于预算数的主要原因是省市级下拨企业的科技专项经费。
6．科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.81万元，决算数大于预算数的主要原因是省市级下拨企业的科技专项经费。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为10.02万元，支出决算为28.36万元，完成年初预算的283.03%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。
8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.96万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的78.01%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，减少了在职人员社保支出。
9．医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的79.03%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，减少了在职人员社保支出。
10．商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是省市级下拨企业的科技专项经费。
11．住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.59万元，支出决算为21.77万元，完成年初预算的85.07%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，减少了在职人员公积金支出。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2829.35万元，其中：人员经费290.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费）；公用经费22.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费）。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.04万元，完成预算的20%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的20%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.13万元，下降69.23%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行费支出无变动的主要原因是年初无预算和相关支出；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占ＸＸ%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关、因公出国（境）团组0个，累计0人次。
会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元0。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出0万元。
车辆购置0辆，车辆保有量0量
3.公务接待费支出0.04万元。其中：
外宾接待支出为0万元。
其他国内公务接待支出为0.04万元。主要用于：2018年度市科技局来访1次6人（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2018年，中原区科学技术局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出0万元，比2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2018年期末，中原区科学技术局共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指科技局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指科技局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
