| 索 引 号：005267097/2019-00012 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区人力资源和社会保障局 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-30 | 发布日期：2019-08-30 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区人力资源和社会保障局
2018年度部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 中原区人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 中原区人力资源和社会保障局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中原区人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中原区人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
（一）加强统筹全区机关事业单位人员管理职责，组织实施收入分配调控，贯彻执行劳动收入分配制度，充分发挥人力资源优势。
（二）加强统筹全区城乡就业和社会保障政策职责，建立健全从就业到养老的服务保障体系。
（三）加快建立统一规范的人力资源市场，引导促进人力资源合理流动、优化配置。
（四）加强统筹全区机关企事业单位基本养老保险职责，建立健全农村养老保险制度，推进基本养老保险制度改革。
（五）加强全区促进就业职责，健全公共就业再就业服务体系，落实城乡劳动者平等就业制度，促进社会就业更加充分。
（六）加强组织实施全区劳动保障监察、社会保险稽查、劳动人事争议调解仲裁和协调农民工工作职责，切实维护劳动者合法权益，确保社会保险基金安全。
二、机构设置
纳入中原区人力资源和社会保障局2018年度部门决算编制范围的单位包括：
一、中原区人力资源和社会保障局本级，包括局本级下设7个内设机构：
1.办公室;2.行政审批科; 3.人力资源科； 4.就业促进科；5.职称科；6.工资福利科；7.劳动关系和社会保障科。
从决算单位构成看，中原区人力资源和社会保障局决算包括：本级决算中原区人力资源和社会保障局
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个具体是：
1. 中原区人力资源和社会保障局
2. 所属二级预算单位：中原区三管中心
第二部分
中原区人力资源和社会保障局2018年度部门决算表
见附件1
第三部分
中原区人力资源和社会保障局
2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2155.48万元，支出总计2155.48万元，与2017年相比，收、支总计各减少1816万元，下降45%。减少主要原因是：全区机关事业单位养老改革工作的开展已经正常化，未再投入相关资金使用。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计2155.48万元，其中：财政拨款收入2155.48万元，占100%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计2155.48万元，其中：基本支出1261万元，占59%；项目支出894万元，占41%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总决算2155.48万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1816万元，下降45%。减少主要原因：全区机关事业单位养老改革工作的开展已经正常化，未再投入相关资金使用。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出2155.48万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1816万元，下降45%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2155.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1834.5万元，占85.1%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出185.85万元，占8.7%；医疗卫生和计划生育（类）支出37.39万元，占1.7%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出0万元，占0%；农林水事务（类）支出5.84万元，占0.2%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出92万元，占4.3%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2155.48万元，支出决算为2155.48万元，完成年初预算的100%。
1、 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）支出1083.26万元，年初预算为1083.26万元，支出决算为1083.26万元，完成全年预算的100%；
2、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）支出20.18万元，年初预算为20.18万元，支出决算为20.18万元，完成全年预算的100%；
3、一般公共服务（类）军队转业干部安置（项）支出275.69万元，年初预算为275.69万元，支出决算为275.69万元，完成全年预算的100%；
4、一般公共服务（类）引进人才费用（项）支出410.99万元，年初预算为410.99万元，支出决算为410.99万元，完成全年预算的100%；
5、一般公共服务（类）公务员履职能力提升（项）支出32.69万元，年初预算32.69万元，支出决算为32.69万元，完成全年预算的100%；
6、一般公共服务（类）其他人力资源事务支出（项）支出11.69万元，年初预算11.69万元，支出决算为11.69万元，完成全年预算的100%；
7、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出22.59万元，年初预算22.59万元，支出决算为22.59万元，完成全年预算的100%；
8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出25.47万元，年初预算25.47万元，支出决算为25.47万元，完成全年预算的100%；
9、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出137万元，年初预算137万元，支出决算为137万元，完成全年预算的100%；
10、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出0.79万元，年初预算0.79万元，支出决算为0.79万元，完成全年预算的100%；
11、医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出35.19万元，年初预算35.19万元，支出决算为35.19万元，完成全年预算的100%；
12、医疗卫生和计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出2.2万元，年初预算2.2万元，支出决算为2.2元，完成全年预算的100%；
13、农林水事务（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）支出5.84万元，年初预算5.84万元，支出决算为5.84万元，完成全年预算的100%；
14、 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出91.9万元，年初预算91.9万元，支出决算为91.9万元，完成全年预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1178万元，其中：人员经费1128万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.1万元，支出决算为3万元，完成预算的97%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是遵照八项规定厉行节约。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加1.7万元，增长130%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.7万元，增长130%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我单位现有公务用车购置时间为2008年、2009年，车辆使用时间均在10年以上，加之因工作原因行驶里程数较大，所以2018年我单位公务用车的维修费用有较大提高。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年未安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出3万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。公务用车运行支出3万元。主要用于公务车辆日常维修及使用。2018年期末，中原区人力资源和社会保障局开支财政拨款的公务用车保有量为2量。
3.公务接待费支出0万元。
其他国内公务接待支出为0万元。
八、关于预算绩效情况说明
2018年，中原区人力资源和社会保障局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出83万元，比2017年减少11万元，增下降12%。主要原因：合理减少办公费支出。
（二）政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额114万元，其中：政府采购货物支出114万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2018年期末，中原区人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2018年政府收支分类科目》）：是指ＸＸ厅（局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指ＸＸ厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
