| 索 引 号：005266932/2019-00008 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区房产管理局 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-29 | 发布日期：2019-08-29 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市中原区房产管理局2018年度部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 郑州市中原区房产管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、 预算绩效情况说明
九、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、 机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郑州市中原区房产管理局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市保障性住房政策；
（二）负责指导协调辖区各办事处、社区保障性住房工作；
（三）负责受理辖区廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房对象的申请、审核、上报、年审及租赁协议签订、租金收缴等工作；
（四）负责辖区廉租住房的日常管理和维修；
（五）负责全区辖区公共租赁住房后续管管理工作；
二、机构设置
郑州市中原区房产管理局内设机构1个，包括:办公室、住房保障科、财务劳资科、产权法制科、房屋经营管理科、物业管理科、房屋安全管理科。
从决算单位构成看，郑州市中原区房产管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入郑州市中原区房产管理局2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1．郑州市中原区房产管理局本级
2．所属二级机构：无
第二部分 2018年度部门决算表
（可以在文件中插入表格）
见附件1
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2685.27万元，支出总计2685.27万元，与2017年相比，收、支总计各减少49.75万元，下降1.8%。主要原因是：我局郑州市北区装修工程的工程审计审减，工程款减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2685.27万元，其中：财政拨款收入2685.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2685.27万元，其中：基本支出2286.71万元，占85.16%；项目支出398.56万元，占14.84%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总决算2685.27万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少49.75万元，下降1.8%。减少的主要原因：我局郑州市北区装修工程的工程审计审减，工程款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出2685.27万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.75万元，下降1.8%。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2685.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出59.03万元，占2.2%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出279.93万元，占10.42%；医疗卫生和计划生育（类）支出43.98万元，占1.64%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出79.03万元，占2.94%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出2223.29万元，占82.79%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2947.81万元，支出决算为2685.27万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因：一是我局郑州市北区装修工程的工程审计审减，工程款减少。其中：
1．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.03万元，完成年初预算的100%。主要原因是该经费是案件赔偿相关费用属追加经费。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为139.47万元，支出决算为219.68万元，完成年初预算的157.51%。决算数大于预算数的主要原因是我局2019年新增退休人员造成离退休支出增加。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出是补发退休费用。
4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为4.10万元，支出决算为56.93万元，完成年初预算的1388.85%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年我局退休人员去世4人，追加死亡抚恤金。
5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为44.72万元，支出决算为41.40万元，完成年初预算的92.58%。决算数小于预算数的主要原因是2019年在职人员退休造成单位医疗减少。
6．医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为2.79万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的92.83%。决算数小于预算数的主要原因是2019年在职人员退休，生育保险减少。
7．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该经费是我局补发的目标考核奖。
8．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是补发的城市文明奖。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为111.20万元，支出决算为98.10万元，完成年初预算的88.21%。决算数小于预算数的主要原因是2019年我局在职人员退休，住房公积金减少。
10、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为2645.53万元，支出决算为2125.18万元，完成年初预算的80.33%。决算数小于预算数的主要原因是我局郑州市北区装修工程的工程审计审减，工程款减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2286.71万元，其中：人员经费1968.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费318.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.16万元，下降5.79%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，下降5.79%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出0万元。
2．公务用车购置及运行费年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出2.6万元。主要用于公车维修、加油。2018年期末，房管局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。
3．公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
外宾接待支出为0万元。主要用于无。2018年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出为0万元。主要用于无。2018年度共接待国内来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
2018年，郑州市中原区房产管理局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出318.33元，比2017年减少479.05万元，下降160.72%。主要原因：我单位厉行节约，减少日常开支。
十一、政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额17.07万元，其中：政府采购货物支出17.07万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.07万元，占政府采购支出总额的100%。
十一、国有资产占用情况。
2018年期末，郑州市中原区房产管理局共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主无；单价50万元以上通用设备1（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：是指郑州市中原区房产管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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