| 索 引 号：005253808/2019-00005 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区爱国卫生运动委员会办公室 | 关 键 词：财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-30 | 发布日期：2019-08-30 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市中原区爱国卫生运动委员会办公室
2018年度部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 中原区爱国卫生运动委员会办公室概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 中原区爱国卫生运动委员会办公室
2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中原区爱国卫生运动委员会办公室
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郑州市中原区爱国卫生运动
委员会办公室概况
一、主要职能
（一）制定爱国卫生计划并组织实施，开展爱国卫生宣传教育，监督执行有关卫生法规。
（二）组织协调创建国家卫生城市各项工作，建立长效机制，使创建工作经常化、科学化、规范化。
（三）负责编制健康教育工作的长远规划和近期计划，协同有关部门组织开展群众性的健康教育活动。
（四）加强科学研究与技术指导，负责组织实施城乡除“四害”工作。制定消毒杀虫措施。
（五）负责组织实施农村改水、改厕工作。
（六）组织群众性社会卫生监督活动，开展城乡社会性公共卫生管理及检查工作。
（七）开展调查研究，总结推广先进经验。
二、机构设置
纳入中原区爱国卫生运动委员会办公室2018年度部门决算编制范围的单位包括：
1．中原区爱国卫生运动委员会办公室本级
2．所属二级机构：无。
3、人员构成情况：中原区爱国卫生运动委员会办公室部门机关及归口预算管理单位人员共有编制15人，其中：参公编制7人，事业编制8人；在职职工11人，退休人员3人。
4、车辆构成情况：中原区爱国卫生运动委员会办公室共有车辆0辆，其中公务车辆0辆。
第二部分
郑州市中原区爱国卫生运动委员会办公室2018年度部门决算表
见附件1
第三部分
郑州市中原区爱国卫生运动委员会办公室
2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计248.79万元，支出总计248.79万元，2017年度收入总计314.68万元，支出总计314.68万元，与2017年相比，收、支总计各减少65.89万元，下降20.94%。减少主要原因是：本年度专项工作经费减少。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计248.79万元，其中：财政拨款收入248.79万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计248.79万元，其中：基本支出208.79万元，占83.92%；项目支出40.00万元，占16.08%；经营支出0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总决算248.79万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少65.89万元，下降20.94%。减少主要原因：本年度专项工作经费减少。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出248.79万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.89万元，下降20.94%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出248.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；
教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出6.29万元，占2.53%；医疗卫生和计划生育（类）支出6.35万元，占2.55%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区事务（类）支出222.03万元，占89.24%；农林水事务（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等事务（类）支出0.00万元，占0.00%；国土海洋气象等事务（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出14.12万元，占5.68%；粮油物资储备事务（类）支出0.00万元，占0.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.27万元，支出决算为248.79万元，完成年初预算的99.01%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员经费的变动调整。其中：
1．社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为3.42万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的184.21%。决算数大于预算数的主要原因是增发退休人员津补贴。
2．医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.97万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是缴费基数未做调整。
3．医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障（项）年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是缴费基数未做调整 。
4．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为226.93万元，支出决算为222.03万元，完成年初预算的97.84%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14.57万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的96.91%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数微调 。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出248.79万元，其中：人员经费188.69万元，主要包括：基本工资130.97万元、津贴补贴15.71万元、机关事业养老保险缴费14.93万元、职工基本医疗保险5.97万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金14.12万元、退休费5.97万元；公用经费20.11万元，主要包括：办公费0.96万元、印刷费1.57万元、邮电费0.54万元、租赁费0.16万元、劳务费7.39万元、福利费0.06万元、其他交通费用6.78万元、其他商品和服务支出2.05万元、办公设备购置0.60万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。因公出国（境）费支出增加0.00万元的主要原因是：厉行节约，减少支出；公务用车购置及运行费支出增加0.00万元的主要原因是：：厉行节约，减少支出；公务接待费支出增加0.00万元的主要原因是：厉行节约，减少支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排厅（局）机关和0单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。
会议支出0.00万元，主要用于参加以下国际会议：无。
出国谈判、工作磋商支出0.00万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。
境外业务培训支出支出0.00万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等：无。
2．公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。购置车辆 0辆。主要用于：无。（公务用车购置支出为0。）
公务用车运行支出0.00万元。主要用于：无。2018年期末，中原区爱国卫生运动委员会办公室及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3．公务接待费支出 0.00万元。其中：
外宾接待支出为0.00万元。主要用于：无。中原区爱国卫生运动委员会办公室2018年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员），主要包括：无
其他国内公务接待支出为0.00万元。主要用于：无。中原区爱国卫生运动委员会办公室2018年度共接待国内来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2018年，中原区爱国卫生运动委员会办公室共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。主要用于：无。其中等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出20.11万元，比2017年增加7.42万元，增长58.47%。主要原因：劳务费、福利费、其他交通费用增加支出。
（二）政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
2018年期末，中原区爱国卫生运动委员会办公室共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：是指中原区爱国卫生运动委员会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指中原区爱国卫生运动委员会办公室行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
