| 索 引 号：005254907/2019-00011 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区委区政府信访局 | 关 键 词：综合,政务,财政,财政资金,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-30 | 发布日期：2019-08-30 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市中原区信访局
2018年度部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 中原区信访局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 中原区信局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中原区信局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郑州市中原区信访局概况
一、主要职能
（一）负责辖区社会矛盾纠纷调研和分析，向党委和政府提供建议，对全区各单位工作开展情况进行通报，编纂工作动态。
（二）负责引导群众逐级、依法上访工作；接待、受理群众到个访、集访；统计分析群众来访情况，提出建议；负责领导接访、下访、约访安排落实工作。
（三）组织安排重大活动和敏感时期的信访保障及驻京值班工作。
（四）负责受理和交办群众来信、网上和电话信访工作。
二、机构设置
中原区信访局内设机构1个，包括：办公室。
从决算单位构成看，中原区信访局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由中原区信访局管理的中原区矛盾纠纷排查调处中心决算纳入我部门汇总反映。
2018年度，中原区信访局。
纳入区信访局2018年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个（含代管的中原区矛盾纠纷排查调处中心），具体是：
区信访局本级
中原区矛盾纠纷排查调处中心。
第二部分
中原区信访局2018年度部门决算表
见附件1
第三部分
中原区信访局
2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计534.21万元，支出总计534.21万元，与2017年相比，收、支总计各减少2.28万元，下降0.42%。主要原因是：机关运行经费减少。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计534.21万元，其中：财政拨款收入534.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计534.21万元，其中：基本支出408.77万元，占76.51%；项目支出125.44万元，占23.49%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总决算534.21万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少2.28万元，下降0.42%。减少主要原因：机关运行经费减少，厉行节约。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出534.21万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.28万元，下降0.42%。主要原因是机关运行经费减少，厉行节约。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出534.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出482.80万元，占90.37%；社会保障和就业（类）支出11.65万元，占2.19%；医疗卫生和计划生育（类）支出12.07万元，占2.26%；住房保障（类）支出27.69万元，占5.18%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为493.58万元，支出决算为534.21万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关运行经费支出增加；二是离退休人员支出增加。
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为106.12万元，支出决算为125.44万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是机关运行经费支出增加。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为343.10万元，支出决算为357.37万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是机关运行经费支出增加。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为5.032万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的232%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部工资中的社保部分全部移交到财政，支出增加，离退休费增加。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.95万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员支出增加。
5.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0.69万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员支出增加。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.69万元，支出决算为27.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出408.77万元，其中：人员经费383.34万元，主要包括：基本工资76.38万元、津贴补贴226.83万元、其他社会保障缴费41.34万元、住房公积金27.69万元、对个人和家庭的补助11.10万元；公用经费25.43万元，主要包括：办公费19.04万元，印刷费0.66万元，邮电费0.64万元，差旅费0.01万元；维修费0.02万元，租赁费0.94万元，培训费0.48万元，办公设备购置3.64万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.55万元，完成预算的13.75%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的3.75%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实中央“八项规定”，厉行节约。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.63万元，下降53.38%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.63万元，下降53.38%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.55万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排区信访局局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。购置车辆0辆。
公务用车运行支出0万元。2018年期末，区信访局局机关开支财政拨款的公务用车保有量为0量。
3．公务接待费支出0.55万元。其中：
外宾接待支出为0万元。区信访局2018年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出为0.55万元。主要用于信访保障。区信访局2018年度共接待国内来访团组16个、来访人员127人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2018年，中原区信访局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出25.43万元，比2017年减少12.69万元，下降33.28%。主要原因：厉行节约。
（二）政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额3.64万元，其中：政府采购货物支出3.64万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2018年期末，区信访局共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指区信访局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指区信访局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
