| 索 引 号：779429643/2019-00088 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区文化旅游局 | 关 键 词：决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-31 | 发布日期：2019-08-31 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 河南省郑州市中原区文化旅游局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 河南省郑州市中原区文化旅游局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 河南省郑州市中原区文化旅游局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河南省郑州市
中原区文化旅游局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市的文化、新闻出版、旅游、文物管理的方针政策和法规；研究拟订全区文化、新闻出版、旅游、文物管理工作的政策，并监督实施。
（二）负责制定并指导监督实施全区文化、新闻出版、旅游事业的发展战略和规划；指导协调文化、新闻出版、旅游产业发展；规划、指导全区重点文化设施的建设；拟订全区文化、新闻出版市场执法行政规划。
（三）管理全区社会文化事业，协调推动全区各类社会文化事业的建设和发展；组织实施全区性重大文化艺术活动；拟订全区非物质文化遗产管理规章、保护规划并组织实施；组织开展全区非物质文化遗产普查和保护工作。
（四）按照管理权限审批、登记全区文化、新闻出版经营活动项目，核发相关许可证。
（五）组织实施全区出版物、印刷、包装产品展览、展销活动。
（六）监督管理全区文化、新闻出版市场；组织查处文化、新闻出版单位的违法、违禁、违规活动。
（七）会同有关部门查处或者组织查处非法出版活动和非法出版物；负责“扫黄打非”集中活动和大案要案的查处工作。
（八）负责全区旅游工作；组织全区旅游业重大宣传促销活动；对全区经营旅游业务的企事业单位及个体经营者实施行业管理；推行旅游服务标准；监督检查全区旅游市场秩序、服务质量、旅游安全工作；维护旅游者和旅游经营者的合法权益。
（九）贯彻执行文物工作的政策、法规；负责全区文物监督管理工作，拟订全区文物工作的发展规划。
（十）负责全区文化、新闻出版、旅游事业的对外交流与合作工作；组织实施对外交流和合作活动。
（十一）承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
内设机构四个，包括：办公室、行政审批科、文化新闻出版科、文物旅游科。
从决算单位构成看，2018年河南省郑州市中原区文化旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共四个，其中二级预算单位3个，具体是：
1．河南省郑州市中原区文化旅游局本级
2．河南省郑州市中原区文化馆
3．河南省郑州市中原区图书馆
4．河南省郑州市中原区文化市场综合执法大队。
第二部分
河南省郑州市中原区文化旅游局
2018年度部门决算表
见附件1
第三部分
河南省郑州市中原区文化旅游局
2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1832.23万元，支出总计1832.23万元，与2017年相比，收、支总计各减少57.26万元，下降3.03%。减少主要原因是：政府性基金预算财政拨款减少。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计1832.23万元，其中：财政拨款收入1832.23万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计1832.23万元，其中：基本支出1346.06万元，占73.47%；项目支出486.17万元，占26.53%；经营支出0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总决算1832.23万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少57.26万元，下降3.03%。减少主要原因：政府性基金预算财政拨款减少。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1576.57万元，占支出合计的86.05%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.43万元，增长7.68%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1576.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0 %；公共安全（类）支出0万元，占0%；
教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出1391.7万元，占88.27%；社会保障和就业（类）支出53.53万元，占3.4%；医疗卫生和计划生育（类）支出37.11万元，占2.36%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出0万元，占0%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出7万元，占0.44%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出87.23万元，占5.53%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1461.35万元，支出决算为1576.57万元，完成年初预算的107.88%。决算数大于预算数的主要原因：一上级下达专项资金、二是职工人员减少。其中：
1．文化体育与传媒支出（类）文化（款） 行政运行（项）。年初预算为75.53万元，支出决算为77.97万元，完成年初预算的103.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调整。
2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算与预算一致。
3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为251.55万元，支出决算为241.93万元，完成年初预算的96.17 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：节约资金。
4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为406.03万元，支出决算为382.94万元，完成年初预算的94.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：节约资金。
5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级拨付资金。
6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）。年初预算为498.49万元，支出决算为465.35万元，完成年初预算的93.35 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：节约资金。
7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为28.06万元，支出决算为48.18万元，完成年初预算的 171.7 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达了专项资金。
8.文化体育与传媒支出（类）文物（款） 文物保护（项）。年初预算为17万元，支出决算为54.51万元，完成年初预算的320.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达了文物保护专项资金。
9.文化体文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）版权管理（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算与预算一致。
10. 文化体文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算与预算一致。
11.文化体文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为20 万元，支出决算为70万元，完成年初预算的 350 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达了专项资金。
12. 文化体文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为32.52万元，完成年初预算的1626%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达了专项资金。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.9万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的238.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增退休人员。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.56万元，支出决算为32.34万元，完成年初预算的1263.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：职工去世。
15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.51万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的103.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调整。
16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.05万元，支出决算为32.33万元，完成年初预算的100.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调整。
17. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调整。
18. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算与决算一致。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为89.5万元，支出决算为87.23万元，完成年初预算的97.46 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调整。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1346.06万元，其中：人员经费1088.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费257.40万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.05万元，支出决算为14.55万元，完成预算的160.77%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为12.53万元，完成预算的313.25%；公务接待费支出决算为2.02万元，完成预算的40%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车使用年限到期报废，新购公务用车，增加了公务用车购置费。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加7.11万元，增长95.59%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加9.97万元，增长389.97%；公务接待费支出决算减少2.86万元，下降58.59%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因无；公务用车购置及运行费支出增加主要原因是公务用车使用年限到期报废，新购置公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是积极落实中央“八项规定”，厉行节约、反对浪费的工作长效机制，从严控制招待费支出。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算12.53万元，占86.12%；公务接待费支出决算2.02万元，占13.88%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排郑州市中原区文化旅游局机关、郑州市中原区文化馆、郑州市中原区图书馆和郑州市中原区文化市场综合执法大队因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元，未安排参加国际会议。
出国谈判、工作磋商支出0万元，未安排参加谈判和磋商。
境外业务培训支出支出0万元，未安排参加境外业务培训业务。
2．公务用车购置及运行费支出12.53万元。其中：
公务用车购置车辆一台，支出为10.85万元。主要用于公务用车购置支出为10.85万元。
公务用车运行支出1.67万元。主要用于区文化市场检查工作公务活动等公务用车的保险、维修及燃料费用。2018年期末，郑州市中原区文化旅游局机关和郑州市中原区文化旅游局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。
3．公务接待费支出2.02万元。其中：
外宾接待支出为0万元。郑州市中原区文化旅游局2018年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出为2.02万元。主要用于组织辖区免费开放、文化惠民和群文活动等。郑州市中原区文化旅游局2018年度共接待国内来访团组56个、来访外宾404人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2018年，郑州市中原区文化旅游局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为255.66万元，完成年初预算的255.66%。主要用于资助城市影院和用于文化事业的彩票公益金支出。项目年末结转和结余资金数额为0万元。主要原因：无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出8.42万元，比2017年减少3.74万元，下降30.78%。主要原因：积极落实中央“八项规定”，厉行节约、反对浪费的工作长效机制，从严控制公务接待费及公务用车运行维护费等支出。
（二）政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
2018年期末，郑州市中原区文化旅游局共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、文化体育与传媒支出（类）文化（款） 图书馆（项）：是指郑州市中原区文化旅游局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于图书馆的支出。
八、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：是指郑州市中原区文化旅游局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于群众文化方面的支出。
九、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）：是指郑州市中原区文化旅游局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。
十、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：郑州市中原区文化旅游局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指郑州市中原区文化旅游局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于基本医疗保险缴费方面的支出。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：郑州市中原区文化旅游局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于按照财政部门规定比例缴纳的住房公积金。
十三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件