2019年部门预算公开格式
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关物流与口岸工作方针政策和法律、法规、规章；推动建设国家物流中心城市；拟订全市物流与口岸产业发展战略、中长期发展规划和政策措施并组织实施。
（二）协调、指导全市物流产业发展工作；研究分析物流业发展的重大问题，营造统一开放、规范有序的市场环境，提出促进全市物流业发展的政策建议。
（三）拟订并组织实施全市口岸发展规划和年度开放计划；组织验收和审查上报口岸的开放与关闭；监督检查和协调口岸检查检验单位的有关工作。
（四）组织拟订全市物流集中发展区及重大物流项目规划；拟订物流建设和管理的相关政策、制度并监督实施；负责物流发展的指导、协调和服务；牵头协调重大物流项目的招商引资工作，
推进重大物流项目建设。
（五）组织拟订多式联运政策措施并组织实施；协调推进航空、铁路、公路等物流通道的开通；推进铁路和公路枢纽的建设。
（六）协调推进公共口岸服务体系、海关特殊监管区、口岸政策功能区的建设与发展，组织、协调口岸管理工作；负责电子口岸的建设工作。
（七）承办市委、市领导交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：综合处、规划发展处、物流服务处、口岸服务处、多式联运处。
下属单位：无
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 25 人，其中：行政编制 1 人，事业编制 10 人；在职职工 11 人，离退休人员 0 人等。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 614.13 万元，其中：一般公共预算 614.13 万元（财政拨款 614.13 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 614.13 万元，其中：基本支出 124.13 万元，项目支出 490 万元。
（一）按功能科目分类，包括基本支出 124.13 万元，项目支出 490 万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 124.13 万元，其中：工资福利支出 97.44 万元，商品和服务支出 26.69 万元，个人和家庭补助支出 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 490 万元。
（三）主要项目：社会事业和经济发展项目支出490万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 614.13 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 7 万元（单位编制人数由15人增加至25人）。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 124.13 万元，主要用于以下方面：教育支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 25 万元，占 20 %；医疗卫生支出 4.7 万元，占 3.8 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 124.13 万元，其中：人员经费 97.44 万元，主要包括：基本工资28.78万元、津贴补贴11.9万元、绩效工资31.31万元、养老保险费11.23万元、医疗保险4.73万元、其他社会保障性缴费0.45万元、住房公积金9.14万元；公用经费 26.69 万元，主要包括：办公费4.9万元、差旅费8万元、维修（护）费3万元、会议费1.92万元、工会经费0.86万元、公车运行费8万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 8 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加（减少）0万元。
3．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 8.0 万元，主要用于公车运行维护，其中：办公费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元、公务接待费 0 万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 0 万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
公开部门预算项目绩效目标编制情况、金额等。（凡纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目，应按要求公开附表11。）
九、专项转移支付项目情况
我局（委）2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有此类支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有此类支出。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
