第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开表（见附件）
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表（无）
第三部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．贯彻执行房地产管理和住房制度改革方针、政策、法律、法规，全市住房制度改革;
2．编制全市房地产中长期发展规划，
3．房地产开发企业资质管理、危旧房改造、廉租房住户资格认定;
4．会同有关部门管理全市房地产市场、房地产中介服务组织资质管理;
5．房屋权属及房产产籍管理、物业管理的行业管理，房屋安全管理和安全鉴定等。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：内设办公室、财务科、市场开发科、租赁管理科、法规监察科、行政服务科、权属科、信息中心和物业科等科室。
下属单位：登封市保障房管理办公室、登封市房屋维修基金管理中心、登封市房屋安全鉴定中心等。
（三）人员构成情况
登封市房地产开发管理服务中心部门机关及归口预算管理单位人员共有编制114人，其中：行政编制0人，事业编制114人；在职人员72人，离退休人员42人。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆，已报废待处置车辆3辆。其他车辆在公车改革之后已收走。
第二部分 2020年部门预算公开表（见附件）
第三部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算890.78万元，其中：一般公共预算890.78万元（财政拨款915.17万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算890.78万元，其中：基本支出890.78万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类为行政运行（城乡社区管理事务）890.78万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出890.78万元，其中：工资福利支出706.02万元，商品和服务支出180.22万元，个人和家庭补助支出4.54万元；项目支出0万元。
（三）主要项目。
无
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算890.78万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年预算相比，一般公共预算收支预算减少24.39万元，增加的主要原因是人员工资调整及商品及服务支出压缩。政府性基金收支预算，加（减少）0万元，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算890.78万元，主要用于城乡市区支出890.78万元，占100%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算890.78万元，其中：人员经费710.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费和对个人和家庭补助支出；公用经费180.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务车辆运行维护费、差旅费和维修（护）费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算15.2万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费12万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费3.2万元。我单位2020年三公经费与去年同期相比减少19.87%，因公出国费0万元，公务接待费3.2万元，公务用车共计12元，其中：公务用车维护费12万元，公务车购置0万元。按照上级要求“三公经费”近几年来在逐年下降。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，房管中心运行经费安排180.22万元，主要用于房管中心2020年度公用及运转支出，其中：办公费97.03万元，公务用车运行维护费12万元，公务接待费3.2万元，差旅费25.35万元，维修维护费20.28万元等。因驻村扶贫工作，导致办公费和差旅费增加。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、政府采购情况
2020年政府采购预算10.23万元，其中：政府采购货物支出10.23万元.
六、国有资产占用情况说明
截止 2019 年 12 月 31 日资产总额为7405.78万元。流动资产为3856.19万元，占资产总额的52.07%；固定资产为3501.59万元，占资产总额的47.28 %。其中：房屋构建物面积为0平方米，价值为0万元，；公务用车2辆价值27.87万元； 其他车辆3辆价值17.76万元；单价100万以上的大型设备为 0 万元；其他固定资产为3501.59万元。
七、预算绩效目标
我单位暂无纳入2020年预算绩效目标编报范围的项目
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
我中心2020年预算安排的专项转移支付项目共0项。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件
