第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开表（见附件）
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第三部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况说明
七、支出预算经济分类情况说明
八、专项转移支付项目情况
九、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。
2、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划。
3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。
4、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
6、开展和促进残疾人健康、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
7、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
8、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
9、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其它事项。
（二）内设机构及下属单位
登封市残联为正科级事业单位，设有五个科室一所一中心：办公室、康复科、教育培训科、组织联络科、计财科、就业所、残疾人康复中心。主要职责：康复科：开展残疾人各项康复工作，提供残疾人用品用具服务。教育培训科：开展残疾人职业技能培训，实施残疾人社会保障、扶贫救助等工作。组织联络科：负责残疾人基层组织建设，办理残疾人证，组织志愿者扶残助残活动，开展残疾人宣传、文化、体育等工作。计财科：负责机关财务、资产管理、预决算审核、结算以及各项下拨经费使用情况的监督、审核等行政事务工作。就业所：负责按比例安排残疾人就业年审，办理残疾人个体经营优惠证，促进残疾人就业工作。残疾人康复中心：为残疾人提供康复服务指导、聋儿语言训练、职业技能培训、盲人按摩、文化体育和便民服务等综合服务。
（三）人员构成情况
登封市残疾人联合会共有编制25人，其中：财政开支8人，事业开支17人。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。
第二部分 2020年部门预算公开表（见附件）
第三部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算2697.05万元，其中：一般公共预算2697.05万元（财政拨款2697.05万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算2697.05万元，其中：基本支出296.96万元，项目支出2400.09万元。
（一）按功能科目分类，包括：社会保障和就业支出2400.09万元、卫生健康支出4.5万元、住房保障支出6.76万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出296.96万元，其中：工资福利支出253.26万元，个人和家庭补助支出0万元，商品和服务支出（公用及运转支出）43.7万元；项目支出2400.09万元。
（三）主要项目。
项目支出预算为2400.09万元。项目名称是：社会事业和经济发展项目。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算2697.05万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加642.17万元，同比增加31.25%，增长原因是国家增加对残疾人事业发展项目的投入力度。政府性基金收支预算没有变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算2697.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2400.09万元，占88.99%；住房保障支出6.76万元，占0.25%；卫生健康支出4.5万元，占0.17%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算296.96万元，其中：人员经费253.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利、住房公积金等；公用经费43.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算3.88万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3.88万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。 与2019年“三公”经费预算数下降0.03%，继续践行中央八项规定，厉行节约。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，财政局机关运行经费安排43.7万元，主要用于残疾人重大节日活动经费、机关运行经费。其中：办公费18.82万元，公务用车运行维护费3.88万元、物业管理及租赁费5万元、差旅费8万元、维修（护）费0.5万元、设备购置费0.5万元、其他交通费6.9万元。相较于2019年减少11.94万元，减少的主要原因是志愿者联合会办公经费不再从我单位账户支付。
五、政府采购情况
2020年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
截止 2019 年 12 月 31 日资产总额为148.50万元。流动资产为94.05万元，占资产总额的63.33%；固定资产为54.44万元，占资产总额的36.66%。固定资产其中：其他固定资产为54.44万元。
七、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
八、专项转移支付项目情况
2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
九、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3． 财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
