目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开表(见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第三部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．领导和指导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；
2．参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理；
3．指导有关青少年事务、法律、法规的实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作；
4．调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出对应对策，开展各种活动；
5．协助政府教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校未定和社会安定团结；
6．在全市经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用；
7．会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，在上级有关部门的统一安排下，负责与国外青少年团体、政府青年机构，国际地区性青年组织及其他友好团体、政府青年机构，国际地区性青年组织及其其他友好团体的交流工作；
8．负责青年对外宣传工作；
9．做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；
10．指导、督促和检查乡镇、街道办事处、市属企业的共青团工作；
11．负责全市的希望工程爱心助学工作；
12．承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、青年发展部、。
下属单位：登封市希望工程服务中心、少先队登封市工作委员会秘书处。
（三）人员构成情况
团市委机关及归口预算管理单位人员共有编制12人，其中：行政编制6人，事业编制6人；在职职工6人，无离退休人员。
（四）车辆构成情况
共青团登封市委机关参加公车改革，公车数量1辆，机要通信用车。
第二部分2020年部门预算公开表
（见附件）
第三部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算155.0108万元，其中：一般公共预算155.0108万元（财政拨款155.0108万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算155.0108万元，其中：基本支出85.0108万元，项目支出70万元。
（一）按功能科目分类，一般公共服务支出142.8509万元、社会保障和就业支出5.4044万元、医疗卫生与计划生育支出2.7022万元、住房保障支出4.0533万元。
（二）按支出用途分类，基本支出85.0108万元，其中：工资福利支出54.1708万元，个人和家庭补助支出0万元,商品和服务支出(公用及运转支出）30.84万元;项目支出70万元。
（三）主要项目：登封市共青团和青年工作专项，金额为70万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算155.0108万元，政府性基金收支预算0万元,与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少30.1474万元，主要由于青年联合会二届二次会议取消。政府性基金收支预算无增减。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算收支预算155.0108万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出142.8509万元,占92.16%；社会保障和就业支出5.4044万元，占3.49% ；医疗卫生与计划生育支出2.7022万元，占1.74% ；住房保障支出4.0533万元，占2.61% 。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算155.0108万元，其中：人员经费54.1708万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费30.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、维修（护）费等；项目经费70万元，主要用于社会事业和经济发展项目。
（四）政府性基金支出预算情况说明
20220年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算3.2万元。其中，因公出国（境）费0元，与上年持平；公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平；公务接待费0.2万元，与上年减少。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，团市委机关运行经费安排30.84万元，主要用于机关的正常运行和全市青少年事务，其中：办公费18.86万元，公务用车运行维护费3万元、公务接待费0.20万元、维修（护）费0.5万元、其他交通费5万元，委托业务费2.28万元、会议费1万元。
五、政府采购情况
2020年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
截止 2019 年 12 月 31 日资产总额为18.0612万元。流动资产为0万元，占资产总额的0%；固定资产为18.0612万元，占资产总额的100%。其中：房屋构建物面积为107平方米，系事务局统一调配；公务用车1辆，价值11.3232万元。
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
部门预算项目绩效目标编制情况、金额情况如下：
1、登封市共青团和青年工作专项，金额为70万元。此项目已按照预算处要求完成绩效目标编制，并通过审核。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我局2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3、政府采购预算表。控标的主要原因是没有政府采购。
第四部分：名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
