目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开表(见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第三部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
（一）主要负责园区内基础设施、产业规划的实施、政策落实、招商引资和项目建设工作。
（二）协助入驻园区企业的注册、登记、许可、证照等相关手续。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、招商宣传部、项目服务部、通航产业园。
下属单位：无
三、人员构成情况
高新区管委会部门机关及归口预算管理单位人员共有编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人；在职职工9人，离退休人员0人。
四、车辆构成情况
高新区管委会无公务用车。
第二部分 2020年部门预算公开表（见附表）
第三部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算78.88万元，其中：一般公共预算78.88万元（财政拨款78.88万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算78.88万元，其中：基本支出78.88万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出7.17万元、行政单位医疗支出3.58万元、其他城乡社区管理事务支出62.76万元、住房公积金支出5.37万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出78.88万元，其中：工资福利支出66万元，商品和服务支出（公用及运转支出）12.88万元。
（三）主要项目：
无。
2020年高新区预算安排未批复项目支出。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算78.88万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少1061.91万元，减少原因为2019年我单位支付大金店镇污水处理厂项目和登封通用机场项目部分建设资金，2020年预算安排未批复上述两项目剩余资金。政府性基金收支预算没有变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算78.88万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出7.17万元，占9.1%；行政单位医疗支出3.58万元，占4.54%；其他城乡社区管理事务支出62.76万元，占79.56%；住房公积金支出5.37万元，占6.8%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算78.88万元，其中：人员经费66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利；公用经费12.88万元，主要包括：办公费、差旅费、设备购置费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算0万元。其中：
1.因公出国（境）费0元，因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2019年出国出（境）费为0万元，两年没有变化。
2.公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年预算数持平，两年均为0万元。公务用车运行维护费2019年预算数0万元比2019年预算数8万元少，原因为高新区与产业区合署办公，2020年未申请公务用车运行维护费。
3.公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费2020年预算数0万元比 2019年10万元相比减少10万元，原因为高新区与产业区合署办公，2020年未申请公务接待费。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，高新区管委会运行经费安排12.88万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费8.88万元、差旅费3万元、设备购置费1万元。
五、政府采购情况
2020年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
截止 2019年 12 月 31 日资产总额为26.53万元。流动资产为4.77万元，占资产总额的17.98%；固定资产为21.76万元，占资产总额的82.02%。其中：房屋构建物面积为0平方米，价值为0万元，；公务用车0辆价值0万元； 其他车辆0辆价值0万元；单价50万以上的大型设备为 0 万元；其他固定资产为21.76万元。
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
无。
2020年登封市高新技术工业园区管理委员会无应列入2020年预算绩效目标编制范围的项目。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我单位2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．一般公共预算“三公”经费表。空表的主要原因是年初预算未安排三公经费。
2．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
3．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
4.政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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