目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．代表市委、市政府受理人民群众给市委、市政府及主要领导人的来信，接待群众来访，督促协调重大疑难信访案件，为来信来访群众提供有关法律法规和政策咨询服务。
2．承办国家、省和市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。
3．协调处理跨地区部门的重要信访、群众集体赴京到省来市上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。
4．分析预测信访形势，深入调查研究，征集人民群众合理化建议，及时向市委、市政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。
5．指导全市信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训；指导全市信访部门办公自动化建设。
6．负责三级“两会”、市重大活动信访保障工作，做好突发信访事件应急工作。
7．负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作的地区间活动。
8．负责信访信息系统的建设、维护，协调解决群众通过网络、固定电话、手机短信等提出的信访事项。
9．承担郑州市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。
10．承担郑州市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。
11．完成市委、市政府交办的其它任务。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、人事处、调研处、办信征集处、个访处、集访处、案件办理处、督查处、群众工作处、复查复核办公室、网络信访处、网络信息管理处、联席会议综合协调处、驻省信访工作处、机关党委。
下属单位：郑州市信访局驻京信访工作站。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 74 人，其中：行政编制 54 人，事业编制 30 人；在职职工 74 人，离退休人员 34 人等。
四、车辆构成情况
共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算 1749.93 万元，其中：一般公共预算 万元（财政拨款 1749.93 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算 1749.93 万元，其中：基本支出 1390.93 万元，项目支出 359.00 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1390.11万元、教育支出54.00万元、社会保障和就业支出168.56万元、医疗卫生与计划生育支出46.05万元、住房保障支出91.21万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1390.93万元，其中：工资福利支出912.67万元，商品和服务支出421.17万元，个人和家庭补助支出57.09万元；项目支出359.00万元。
（三）主要项目：信访专项经费359.00万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算1749.93万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加 44.76 万元，增加原因：项目支出增加。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元，无预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算1749.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1390.11万元，占 79.44 %；教育支出54.00万元，占 3.09 %；社会保障和就业支出168.56万元，占 9.63 %；医疗卫生与计划生育支出46.05万元，占 2.63 %；住房保障支出91.21万元，占 5.21 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算 1390.93 万元，其中：人员经费 969.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、医疗、住房公积金；公用经费 421.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、差旅费、工会经费、福利费 、维修（护）费、公车用车运行维护费、委托业务费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算 0 万元，无此项预算费用。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算 25.72 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。主要原因：无此项经费预算。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 25.72 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加（减少）0万元，主要原因：无此项经费预算。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少3.62万元，主要原因：严格落实规定，合理控制费用支出。
3．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。主要原因：无此项经费预算。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排421.17万元，主要用于单位日常办公各项支出，其中：办公费56.68万元，印刷费20.00万元，邮电费7.00万元，差旅费53.50万元，公车用车运行维护费25.72万元，维修（护）费50万元，会议费21.60万元，培训费54.00万元，工会经费8.58万元，福利费3.36万元，物业费20.00万元，委托业务费25.00万元，其他交通费用57.55万元，办公设备购置费15.00万元，其他商品和服务支出3.18万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少45.04万元，减少原因：人员减少，经费压缩。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算 15.00 万元，其中：政府采购货物支出 15.00 万元，具体采购明细如下。
1．空调，单价 0.50 万元，数量 10 个，共计 5.00 万元；
2．办公家具，单价 0.50 万元，数量 20 个，共计 10.00 万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备1台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
2020年郑州市信访局共有1个专项列入预算项目绩效，且项目绩效目标按要求编制完成。信访工作专项经费359.00万元。
九、专项转移支付项目情况
我局无2020年预算安排的专项转移支付项目。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有此项经费预算。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
附件