郑州市交通运输局2020年部门预算
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
郑州市交通运输局是主管全市交通运输工作的市政府组成部门。主要职责是:
（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市交通运输发展战略；负责涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责全市交通运输枢纽规划和管理；拟订地方性交通运输法规；负责全市交通运输行业的行政执法工作；负责交通运输行政复议和行政诉讼工作。
（二）编制全市交通运输行业的中长期发展规划和年度计划并监督实施；编制全市交通基础设施、市域公共交通和区域综合运输等专项规划并组织实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全市交通运输行业有关体制改革工作。
（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责全市道路客运、货运及有关设施规划和管理工作；负责全市城乡道路运输和出租汽车行业管理工作；负责全市轨道交通运营管理工作；负责市域内高速公路路政管理工作；负责法律、法规、规章规定的有关交通运输行业特许经营管理工作；负责全市机动车维修市场、机动车驾驶员培训的行业管理；建立完善交通运输服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。
（四）承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、国家规定的相关船舶及相关水上设施检验、登记；负责危险品运输监督、航道管理等工作。
（五）负责提出全市交通运输固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。
（六）承担全市交通运输工程建设市场监管责任。拟订全市交通运输工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施；组织实施全市交通基础设施重点工程建设；协调市域内各类交通工程建设；负责工程质量、工程定额和安全生产监督管理工作；负责全市交通运输基础设施管理工作。
（七）负责安全生产和应急管理工作。负责全市交通运输的综合协调工作，负责组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；负责辖区内高速公路及干线公路网运行监测和协调工作；负责辖区内交通运输应急指挥；组织协调全市地方交通战备工作；负责国防动员的有关工作。
（八）负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。
（九）制定全市交通运输行业科技政策、技术标准和规范并监督实施；组织重大科技开发，负责新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的推广和应用，推动行业技术进步；负责全市交通运输行业专业技术、职业技能教育；指导全市交通运输行业协会、学会工作。
（十）负责全市交通运输行业涉外工作。负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资工作，负责全市交通运输系统对外交流与合作。
（十一）负责机关及所属单位机构编制、人事、社会保障等工作；指导全市交通行业职工队伍建设。
（十二）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
（十三）承办市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：根据局机关三定方案规定，局机关设有办公室、行政审批办公室、法规处（市车辆超限超载治理工作办公室）、规划发展处、财务审计处、人事处、建设管理处、公路管理处、运输管理处、公共交通处、安全监督处（应急办公室）、科技信息处、宣传处、郑州市交通战备办公室、信访稳定处等15个内设机构。另设直属机关党委、离退休干部工作处2个工作部门。
下属单位：局属事业单位共10个。
分别为：市公路事业发展中心、市道路运输服务中心、市机动车维修业服务中心、市公路建设重点工程管理处、郑州汽车客运服务中心、市交通运输综合行政执法支队、市出租汽车客运服务中心、市四环道路管理中心、市交通基本建设质量检测站、市地方海事中心。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制720人，其中：行政编制95人，事业编制629人；在职职工720人，离退休人员548人等。
四、车辆构成情况
本部门共有车辆107台，其中：一般公务用车55台、机要通信用车2台、应急保障用车25台、一般执法执勤用车2台、特种专业技术用车20台；单价50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备6台。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算63249.05万元，其中：一般公共预算63249.05万元（财政拨款63092.44万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入64.98万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入91.62万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算63249.05万元，其中：基本支出12095.81万元，项目支出51153.24万元。
（一）按功能科目分类，教育支出213.55万元，社会保障和就业支出678.74万元、医疗与计划生育支出202.37万元、交通运输支出61774.74万元、住房保障支出379.63万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出12095.81万元，其中：工资福利支出8873.52万元，商品和服务支出214.51万元，个人和家庭补助支出3007.77万元，资本性支出0万元；项目支出51153.24万元。
（三）主要项目：
1.提前下达2020年成品油价格和税费改革转移支付资金1960.0万元；
2.交通项目工程款30000.0万元；
3.G107线郑州境东移改建（二期）工程PPP项目7823.8万元；
4.车辆超限超载动态称重检测系统运行维护费251.0万元；
5.交通信息系统维护费846.0万元；
6.交通公共服务保障建设100.0万元；
7.交通战备专项经费20.0万元；
8.车辆超限超载治理工作经费25.0万元；
9.交通审批办证件制作费用25.0万元；
10.市交委部分单位人员经费缺口经费2258.0万元；
11.轨道交通运营管理经费150.0万元；
12.公路工程质量检测经费100.0万元；
13.海事巡航维护及应急救援经费37.9万元；
14.水上交通安全监管经费30.0万元；
15.郑东新区水上交通安全监管经费30.0万元；
16.郑州市农村公路养护资金443.0万元；
17.市域快速通道管养经费2101.0万元；
18.干线公路小修保养经费183.0万元；
19.“郑州市出租汽车服务管理信息系统”运行费325.6万元；
20.出租车行业考核测评费25.5万元；
21.巡游出租车更新新能源车补助5000.0万元；
22.机场地区出租车管理服务费500.0万元；
23.出租车行业创优争先经费100.0万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算63249.05 万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加7994.65万元，主要增加了交通基础建设工程资金。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算63249.05万元，主要用于以下方面：教育支出213.55万元，占0.33 %；社会保障和就业支出678.74万元，占1.07 %；医疗卫生支出202.37万元，占0.31 %,交通运输支出61774.74万元占97.66 %、住房保障支出379.63万元占0.60 %.
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算12095.81万元，其中：人员经费9088.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障性缴费、其他工资福利支出；公用经费3007.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、物业管理费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算15587.6万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加0万元。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费150.11万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加（减少）92.48万元，主要原因：公车改革，实际公车数量减少。
3．公务接待费5.76万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加（减少）1.44万元。主要原因：压减三公经费支出。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，市交通运输局机关运行经费安排614.43万元，主要用于商品服务支出。其中：办公费80.22万元，公务用车运行维护费20万元、公务接待费3万元、水费3万、电费45万元、取暖费32万元、物业管理费60万元、差旅费50万元、维修（护）费30万元、会议费1.95万元、培训费60万元、其他交通费用85.42万元、工会经费10万元、委托业务费16.5万元等，机关运行经费预算比2019年减少94.24万元。原因是按照要求压减机关一般运转经费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算1483。53万元，其中：政府采购货物支出21.68万元，其他服务支出1453万元（道路小修养护457万元、轨道交通运营管理150万元、交通信息系统维护846万元），具体采购明细如下：。
1．办公家具，单价0.23万元，数量38个，共计8.85万元；
2．网络数据库，单价4万元，数量1个，共计4万元；
3．计算机，单价0.48万元，数量7个，共计3.45万元；
4．打印机，单价0.31万元，数量15个，共计4.6万元；
5．投影仪，单价1.1万元，数量2个，共计2.2万元；
6．碎纸机，单价0.125万元，数量5个，共计0.725万元；
7．碎纸机，单价0.125万元，数量5个，共计0.725万元；
8．空调，单价0.37万元，数量13个，共计4.91万元；
9.摄影机，单价1.5万元，数量1个，共计1.5万元；
七、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆107台，其中：一般公务用车55台、机要通信用车2台、应急保障用车25台、一般执法执勤用车2台、特种专业技术用车20台；单价50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备6台。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
公开部门预算项目绩效目标编制情况、金额等。（凡纳入2020年预算绩效目标编报范围的项目，应按要求公开附表11。）
九、专项转移支付项目情况
我局2020年预算安排的专项转移支付项目共有1项，主要是：提前下达2020年成品油价格和税费改革转移支付资金项目1960.0万元。我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）交通运输支出：主要用于支付交通系统人员经费、单位日常运转经费和公路养护等基础设施建设支出。
（四）住房保障支出：主要用于单位在职职工住房公积金支出。
（五）交通战备支出： 主要用于保障部队作战演习、处置突发事件、应急救灾等应急保障任务等方面的支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
附件