目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
（一）贯彻执行国家、省、市有关物流与口岸工作方针政策和省、市有关工作要求；推动建设国家物流中心城市；拟订全市物流与口岸产业发展战略、中长期发展规划和政策措施并组织实施。
（二）协调、指导全市物流产业发展工作；研究分析物流业发展的重大问题，营造统一开放、规范有序的市场环境。
（三）拟订并组织实施全市口岸发展规划和年度开放计划；组织验收和审查上报口岸的开放与关闭；监督检查和协调口岸检查检验单位的有关工作。
（四）组织拟订全市物流集中发展区及重大物流项目规划；负责物流发展的指导、协调和服务；推进重大物流项目建设。
（五）组织拟订多式联运政策措施并组织实施；协调推进航空、铁路、公路等物流通道的开通。
（六）协调推进公共口岸服务体系、海关特殊监管区、口岸政策功能区的建设与发展，组织、协调口岸管理工作。
（七）承办市委、市领导交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：综合处、规划发展处、物流服务处、口岸服务处、多式联运处、机关党委。
下属单位：郑州市航空枢纽发展建设中心。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 30人，其中：行政编制 20人，事业编制 10人；在职职工 25人，离退休人员 0 人等。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算 1051.27 万元，其中：一般公共预算 万元（财政拨款 1051.27万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算 1051.27 万元，其中：基本支出 231.27万元，项目支出 820万元。
（一）按功能科目分类，其中：包括基本支出231.27 万元，项目支出820 万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 231.27万元，其中：工资福利支出 199.08万元，商品和服务支出 32.19万元，个人和家庭补助支出 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 820.00万元。
（三）主要项目：社会事业和经济发展项目支出820万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算 1051.27万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加 437.14万元（基本支出增加107.15万元，其中局机关增加基本支出23.89万元，新增二级单位郑州市航空枢纽发展建设中心资金增加基本支出83.26万元，局机关项目专项资金增加330万元）。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算 1051.27万元，主要用于以下方面：教育支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 45.35万元，占 5 %；医疗卫生支出 11.12万元，占 1 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算 231.27万元，其中：人员经费 199.08万元，主要包括：基本工资61.54万元、津贴补贴25.82万元、绩效工资55.25万元、养老保险费26.17万元、医疗保险11.12万元、其他社会保障性缴费1.04万元、住房公积金18.14万元；公用经费 32.19万元，主要包括：办公费28万元、邮电费0.4万元、差旅费3.79万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算 0 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少8万元，主要原因：未列入预算。
3．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排 32.19万元，其中：办公费 32.19万元，公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 0 万元。增加原因是新增二级单位运行经费增加。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆（通讯保障用车和机要保密用车）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
公开部门预算项目绩效目标编制情况、金额等。（凡纳入2020年预算绩效目标编报范围的项目，应按要求公开附表11。）
九、专项转移支付项目情况
我局（委）2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有此类支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有此类支出。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
附件