河南省嵩山风景名胜区管理委员会 2020年度部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责：
1、认真执行国家、省、市有关风景名胜区旅游管理的法律、法规、政策；落实对景区规划、建设和管理等工作，合理开发风景名胜资源；做好景区的对外宣传工作；
2、负责景区内的风景名胜资源、自然生态环境和野生动植物的保护工作；
3、审查、监督景区内的各种建设项目，建设管理和保护基础设施及其它公共设施，改善游览服务条件；
4、负责景区内文物管护、宗教事务管理和旅游行业管理；
5、负责景区内封山育林、植树造林、护林防火、防治林木病虫害和防止水土流失等工作；
6、完成上级交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
河南省嵩山风景名胜区管理委员会登封市政府的派出机构，嵩管委为登封市人民政府主管嵩山风景名胜区的派出机构，挂嵩山国家森林公园、嵩山世界地质公园管理委员会牌子，一个机构三块牌子。
内设机构：办公室、人事科、计划财务科、宣传教育科、地质资源管理科、景区管理科。
嵩管委下属10个事业单位，分别为少林景区管理局、嵩阳景区管理局、中岳景区管理局、嵩山景区行政执法大队、规划建设分局、文物分局、土地分局、工商分局。
（三）人员构成情况
2020年度嵩管委事业编制462人；在职职工233人，离退休人员139人，遗属补助人员37人。
（四）车辆构成情况
2020年度嵩管委账面共有车辆22辆，其中轿车14辆、其他客车7辆，其他车辆1辆。2020年拟报废车辆7辆。
第二部分 2020部门预算公开表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、国有资本经营预算支出情况表
10、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算14931万元，其中：一般公共预算安排14295万元，基金预算安排635.5万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算14931万元，其中：基本支出2954万元，项目支出11977万元。
（一）按功能科目分类：包括一般公共服务支出9650万元、行政运行2209万元，旅游宣传500万元，其他文化和旅游支出1130万元，历史名城与古迹51万元、机关事业单位养老保险费支出234万元、机关事业单位职业年金缴费117万元、死亡抚恤36.4万元、事业单位医疗117万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出636万元，行政运行66.5万元，,住房公积金175万元、地质灾害防治10万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2502万元，其中：工资福利支出2466万元，商品和服务支出452万元，个人和家庭补助支出36.5万元；项目支出11977万元。
（三）项目支出：2020年项目支出预算共安排11977万元。其中：政府购买服务（合资公司）4500万元，景区提升PPP项目咨询费150万元，各景区门票分成5000万元，景区活动策划费及宣传费500万元，景区开放提升及厕所改造500万元，五岳年会30万元，门票运营（政府购买服务）200万元，景区维护费400万元，申遗租地51万元，少林景区租地78.5万元，少林拆迁安置557万元，地质灾害防治10万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算14295万元，与2019年21821预算相比，一般公共预算收支预算减少7526万元，减少34%。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算14295万元，主要用于以下方面：
1、工资福利支出预算2466万元（其中：在职233人）。
2、对个人和家庭的补助支出预算36.5万元，遗属补助36.5万元。
3、公用及运转支出452万元。
（三）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算636万元。主要用于少林拆迁安置557万元，少林景区租地79万元
（四）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算85万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费80万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费5万元。 “三公”经费比上年减少75万元，减少46%。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年机关运行经费452万元，主要用于单位日常正常运转，减少92万元，下降16%。主要原因是压缩机关人员经费及各项开支。机关公用及运行经费，主要包括办公298万元，培训费2万元，会议费2万元、日常维修费40万元、办公设备购置费25万元、公务用车运行维护费80万元，接待费5万元。
五、政府采购情况
2020年政府采购预算1375万元，其中：
1、政府采购货物支出25万元。采购台式电脑17台，笔记本电脑2台，打印机6台，记录仪12部，对讲机10部，无人机1部，办公桌45张，办公椅55把，铁皮文件柜10组。
2、采购工程预算1150万元，其中：景区活动策划费用及宣传费500万元，景区开放提升及厕所改造550万元，景区提升PPP项目咨询服务费150万元。
3、采购服务门票运营（政府购买服务）200万元。
六、国有资产占用情况：总资产6753万元，其中：
1、流动资产2533万元。
2、固定资产2058万元。固定资产包括房屋1462万元；车辆22辆，价值426万元；其他资产170万元。
3、在建工程3730万元。
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
1．嵩管委纳入绩效填报范围的项目数量12个，合计金额119766752元。其中：各景区门票分成5000万元，政府购买服务（合资公司）4500万元、少林寺拆迁安置557万元、少林寺租地78.5万元、申遗租地51.2万元、景区提升PPP项目咨询费150万元，景区活动策划费及宣传费500万元，景区开放提升及厕所改造500万元，五岳年会30万元，门票运营（政府购买服务）200万元，景区维护费400万元，地质灾害防治10万元。以上项目已按照预算处要求完成绩效目标编制，并通过审核；
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
八、空表情况说明：
嵩管委2020年无国有资本经营预算支出。
第四部分 名词解释
① 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
② “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
③ 财政拨款收入：是指登封市财政当年拨付的资金。
④ 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
⑤ 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
⑥ 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
