2020年荥阳市残疾人联合会部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人，支持残疾人事业。
4.协助政府并会同有关部门研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
5.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业和依法实施按比例安排残疾人就业及残疾人就业保障金的征收、康复扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，为残疾人平等参与社会生活创造良好的社会环境和条件。
6.承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好协调、组织、综合和服务工作。
7.指导和检查乡镇残疾人工作，指导和管理各类残疾人社团组织。
8.筹集资金，发展残疾人事业。
9.开展残疾人事业的对外交流与合作。
10.承担市人民政府交办的其他工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、康复科、组联科。
下属单位：残疾人就业管理所。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制9人，其中：行政编制6人，事业编制3人；在职职工25人，离退休人员5人等。
车辆构成情况
有公务用车一辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算3591.08万元，其中：一般公共预算3584.8万元（财政拨款2436.89万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入1147.91万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入6.28万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算3591.08万元，其中：基本支出344.7 万元，项目支出3246.38万元。
（一）按功能科目分类，包括包括社会保障和就业支出3552.36 万元；卫生健康支出13.45万元；住房保障支出18.99万元；其他支出6.28万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出344.7万元，其中：工资福利支出316.3万元，商品和服务支出19.94万元，个人和家庭补助支出8.46万元，资本性支出0万元；项目支出3246.38万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．残疾人康复工作保障经费30万元。
根据郑残联【2012】22号
资金测算。根据文件规定，辖区应按照残疾人人均3元匹配康复经费，本市专门拨付30万专项资金用于我市残疾人康复器具的购买发放。
残疾人各种活动工作经费17万。
（1）根据上年度助残日工作经费4万、残疾人状况与需求专项调查经费5万、残疾日个人和集体从业经费3万、残疾人体育工作经费2万、盲人节工作经费1万、低保精神病专项工作经费1万、三无残疾人工作经费1万，今年合一共计17万。
（2）资金测算。根据往年的专项运转经费所需不变。
3.残疾人专职委员生活补助39.6万元。
（1）郑残联【2007】57号
（2）资金测算。我市共330个行政村（社区），按照每个辖区配备一名残疾人专职委员，每人每年1200元标准发放。
4.我市一二级重度残疾人和精神智力三级残疾人特殊生活补贴1760万元。
（1）郑残联【2019】12号。
（2）资金测算。按照去年预算安排及实发数额，2018年上半年实发1260万，2019上半年实发1460万。增长率在200万左右。以此类推2020年发放补贴两次预计在3600万左右，按照1:1配套，本级匹配1760万元。
5.荥阳市残疾人通讯补贴配套资金85万元
（1）郑残联【2018】51号
（2）资金测算。全市实施视力、听力、言语残疾人通讯信息补贴项目，2018年实发91.656万元，2019年实发129.636万元。年增长38万左右。预计2020年发放170万。1:1配套，我市匹配85万。
6.2020年0-14岁残疾儿童康复救助配套资金50万元
郑残联【2015】33号
资金测算。全市实施0-14岁康复救助，据业务科室预估，2019年实施康复的儿童费用在100万左右，按照1:1匹配，2020年我市匹配50万。
7.2019年1-12月残疾人类别等级免费鉴定补助资金14.5万元
郑残联【2015】40号。
资金测算。免费为残疾人鉴定残疾人等级类别。
8.郑财预[2018]665号下达2018年“三无残疾人”第二批救助资金1800元。
郑预财【2018】665号
资金测算。为符合三无条件的残疾人发放救助金。
9.郑财预[2018]665号下达2018年“三无残疾人”第二批救助资金35.73万元。
（1）郑预财【2018】665号
（2）资金测算。为符合三无条件的残疾人发放救助金。
10.郑财预[2019]633号2019年“第二批”三无残疾人生活救助13.56万元
（1）郑预财【2018】665号
（2）资金测算。为符合三无条件的残疾人发放救助金。
11.郑财预[2019]671号2019年一、二级重度残疾人，智力精神三级残疾人及建档立卡残疾人特殊生活补贴987.95万元
郑财预[2019]671号
资金测算。发放重度残疾人补贴
12.郑财预[2019]425号2019年中央财政残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）6.2826万元
郑财预[2019]425号
资金测算。贫困残疾儿童抢救性康复款
郑财预[2019]425号2019年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）
郑财预[2019]425号
资金测算。残疾儿童抢救性康复款
郑财预[2019]355号2019年郑州市残疾人残疾类别等级免费评定资金14.1484万元
郑财预[2019]355号
资金测算。2019年我市免费评残费用。
郑财预[2019]215号2019年残疾人基本康复服务资金9.92万元
郑财预[2019]215号
资金测算。残疾人家庭签约医生费用
郑财预[2019]214号2019年0-14岁残疾儿童康复救助资金19.68万元
郑财预[2019]214号
资金测算。残疾儿童康复救助资金
郑财预[2019]066号2019年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）38.78万元
郑财预[2019]066号
资金测算。上级补助资金，阳光家园计划、基本康复服务、基本辅具适配款
到期二代残疾人证换发专项经费60万元
根据市领导批示及到期换证鉴定需求
资金测算。根据09年办证人数及鉴定需求测算
郑财预[2019]319号2019年省级残疾人事业发展补助专项资金5.084万元
郑财预[2019]319号
资金测算。上级补助的残疾人就业培训补助资金
2020年残疾人就业培训经费20万元
根据年度上级任务安排及市领导批示
资金测算。根据本年度残疾人就业培训任务测算
残疾人康复工作经费14.76万元
根据郑残联【2012】22号
资金测算。按照本年度康复工作需求安排运转资金14.76万元
残疾人就业保障金1.33万元
根据残疾人就业保障发
资金测算。根据单位人数、年收入及测算公式
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算3584.8万元，政府性基金收支预算6.28万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加888.86万元，主要是对残疾人的特殊生活补贴、2020年新增残疾人通讯补贴。政府性基金收支预算减少52.71万元，主要是今年政府性基金不含残疾儿童康复救助项目，列入一般公共预算支出。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算3584.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3552.36万元，占99.1 %；医疗卫生支出13.45万元，占0.003 %；住房保障支出18.99万元，占0.005 %；其他支出6.28万元，占0.001 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算3584.8万元，其中：人员经费344.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费9.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算6.28万元，主要包括：残疾儿童康复救助。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算3万元，会议费预算2万元。其中：
因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年无增减，主要原因：不买车。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少3万元，主要原因：严格按照相关规定只减不增。
公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少2.29万元。主要原因：今年严格按照相关规定只减不增。
4、会议费2万元，主要用于会议费支出。预算数比 2019年没有增减。主要原因：今年没有安排大型会议。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排9.6万元，主要用于机关正常运转，其中：办公费2万元，公务用车运行维护费2万元、公务接待费1万元。公用经费按人匹配，本年度退休一人，事业公用经费减少一人。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算41万元，其中：政府采购货物支出41万元，具体采购明细如下。
1．康复器具物品，单价500元，数量500个，共计25万元；
2．印刷物品，单价1元，数量100000个，共计10万元；
3．信息录入物品，单价4元，数量15000个，共计6万元。
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车 辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是待处理车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局（委）2020年共安排项目支出19个，金额3158.21万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我单位2020年预算安排的专项转移支付项目共有X项，主要是：郑财预[2019]319号2019年省级残疾人事业发展补助专项资金项目5.084万元，郑财预[2018]665号下达2018年“三无残疾人”第二批救助资金项目1800元，郑财预[2019]066号2019年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）项目38.78万元，郑财预[2019]214号2019年0-14岁残疾儿童康复救助资金项目19.68万元，郑财预[2019]215号2019年残疾人基本康复服务资金项目9.92万元，郑财预[2019]227号2019年三无残疾人生活补助项目资金项目35.73X万元，郑财预[2019]355号2019年郑州市残疾人残疾类别等级免费评定资金项目14.1484万元，郑财预[2019]425号2019年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）项目22.88万元，郑财预[2019]425号2019年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）项目22.88万元，郑财预[2019]425号2019年中央财政残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）项目6.2826万元，郑财预[2019]633号2019年“第二批”三无残疾人生活救助项目13.56万元，郑财预[2019]671号2019年一、二级重度残疾人，智力精神三级残疾人及建档立卡残疾人特殊生活补贴项目987.95万元等。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是单位没有该项支出
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件