2020年荥阳市人力资源和社会保障局部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
部门主要职责（根据最新三定方案列举）
（一）贯彻执行国家、省和郑州市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。
（二）负责全市人力资源和社会保障统计及信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络及信息服务系统。
（三）负责落实全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。
（四）负责全市促进就业工作。负责落实全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度；拟订全市就业援助制度；牵头落实全市高校毕业生就业政策，按规定承办接收大中专毕业生事宜。会同有关部门做好高技能人才、农村实用人才培养和激励政策落实。
（五）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，指导全市养老、失业、工伤保险关系转续工作；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。
（六）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（七）贯彻落实全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，协调指导全市劳动人事争议调解仲裁工作；依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。
（八）综合管理全市职称工作，牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实全市专业技术人员管理、继续教育管理等政策制度，负责全市高层次专业技术人才引进、选拔和培养工作，贯彻郑州市吸引留学人员相关政策，贯彻实施全市技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
（九）按照管理权限负责规范全市事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、教育培训、考核奖惩等人事综合管理工作；负责落实全市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。
（十）会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动；承担劳动模范和先进工作者评选表彰工作；承担人力资源和社会保障信用建设工作。
（十一）会同有关部门贯彻落实全市事业单位工作人员工资收入分配政策，建立全市事业单位工作人员和机关工勤人员工资决定、正常增长和支付保障机制；负责落实全市企业职工工资收入分配宏观指导和调控政策并监督实施；负责落实全市企事业单位工作人员、机关工勤人员福利和离退休政策；负责全市机关事业单位工勤人员技术等级考核政策的贯彻落实。
（十二）会同有关部门贯彻落实全市农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十四）有关职责分工。
1.关于机关事业单位进人问题的职责分工。市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。
2.关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育体育局等部门拟订；高校毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。
3.关于社会保险工作有关问题的职责分工。市人力资源和社会保障局负责全市养老、失业、工伤等社会保险管理工作，对用人单位和个人遵守社会保险法律、法规情况进行监督检查，对相关社会保险经办工作进行监督管理；市社会保险中心荥阳分中心负责提供社会保险经办服务，承担社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等工作。
4.与医疗保障局的有关职责分工。市人力资源和社会保障局、市医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。
二、内设机构及下属单位
1.内设机构13个分别为：
办公室、人事财务科、督查宣传科、政策法规科（行政审批服务科）、事业单位人事管理科（任免奖励科）、就业促进科、劳动关系科（职业能力建设科）、专业技术人员管理科（职称科）、工资福利科、养老保险科、工伤失业保险科、劳动保障监察科（社保基金监督科）、机关党委。
2.我局下设12个事业单位分别是：
荥阳市劳动人事争议仲裁院、荥阳市人才交流服务中心、荥阳市劳动监察大队、荥阳市劳动保障管理服务中心（荥阳市创业小额贷款担保中心）、荥阳市社会保障稽查中队、荥阳市人力资源就业服务中心、荥阳市人力资源和社会保障培训中心、荥阳市被征地农民社会保障管理中心、荥阳市职业介绍中心、荥阳市企业事业单位离退休人员社会化管理办公室、荥阳市人力资源和社会保障档案管理中心。
3.本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
荥阳市人力资源和社会保障局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 158 人，其中：行政编制 46 人，事业编制 112 人；在职职工 207 人，离退休人员 79 人等。
四、车辆构成情况
荥阳市人力资源和社会保障局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算 27403.57 万元，其中：一般公共预算 24903.57万元（财政拨款 24903.57 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 2500.00 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算 27403.57 万元，其中：基本支出 2560.65 万元，项目支出 24842.92 万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出 24458.28 万元、医疗卫生支出 210.20 万元、城乡社区支出 2500.00 万元、对企业补助支出 98.72 万元、住房保障支出 136.37 万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 2560.65 万元，其中：工资福利支出 2267.90 万元，商品和服务支出 182.58 万元，个人和家庭补助支出 110.17 万元，资本性支出 0 万元；专项和事业发展支出 24842.92，其中，运转支出 488.66 项目支出 24354.26 万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．机关事业养老保险调整基本养老金补助资金7338万元。
项目概述及依据：保障机关事业单位离退休人员2020年调整养老金补助发放到位。
就业再就业补助300万元。
项目概述及依据：促进就业再就业工作，保障社会就业水平基本稳定。
3.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助10235万元，对全市城乡居民基本养老保险参保人员进行财政补助，实现城乡居民养老保险全面参保，保障城乡居民老有所养。
4.下达2019年中央财政机关事业养老保险调整基本养老金补助资金的通知（郑财预【2019】654号)656.20万元。
项目概述及依据：下达2019年中央财政机关事业养老保险调整基本养老金补助资金的通知（郑财预【2019】654号)保障机关事业单位离退休人员2019年调整养老金补助发
城乡居民基本医疗保险本级财政补助资金（困难群众大病补充医疗保险资金）109万元。
项目概述及依据：保证困难群众大病补助资金的落实。
6.表彰奖励工作经费400万元，对全市接受表彰的人员进行奖励激励先进，表彰落后。
7.未纳入系统132人养老待遇（2020年）594万元。
项目概述及依据：未纳入系统132人养老待遇落实。8.双千斤补偿款2500万元。
项目概述及依据：对我市被征地农民进行双千斤补偿，保证被征地农民全额及时得到双千斤补偿，保证社会大局稳定。
9.机关事业单位职业年金1798万元。
项目概述及依据：提高全市行政事业单位离退休干部养老待遇水平。
10.农民工欠薪应急周转金200万元。
项目概述及依据：为了落实中央省市有关解决农民工欠薪问题的要求，保障农民工的合法权益和待遇落实。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算 24903.57 万元，政府性基金收支预算 2500.00 万元。与2019年一般公共预算收支预算 52062.25万元相比，一般公共预算收支预算减少 27158.68 万元，主要原因是社会保险补助较上年有所减少。2020年政府性基金收支预算较2019年政府性基金收支预算未发生改变。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算 24903.57 万元，主要用于以下方面：教育支出 0 万元；社会保障和就业支出 24458.28 万元，占 98.21 %；医疗卫生支出 210.20 万元，占 0.84 %；对企业的补助支出 98.72 万元，占 0.40 %；住房公积金支出 136.37 万元，占 0.55 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算 2560.65 万元，其中：人员经费 2378.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 182.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算 2500.00 万元，主要包括：补助被征地农民支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算 10.2 万元，会议费预算 0 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年相比未发生变化。主要原因：2020年单位工作人员无公务出国计划。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 8.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年相比未发生变化，主要原因：2020年无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少 1.5 万元，主要原因：严格控制公务用车运行维护费。
3．公务接待费 1.7 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少 0.3 万元。主要原因：公务接待活动减少。
4、会议费 0 万元，主要用于人社事业会议支出。预算数比 2019年增加（减少） 0 万元。主要原因：没有事业会议费支出计划。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排 251.16 万元，主要用于日常业务办公，其中：办公费 186.41 万元，公务用车运行维护费 8.5 万元、公务接待费 1.7万元、福利费23.06万元、公务交通补贴31.49万元。比2019年的290.71万元减少40.55万元。主要原因是严格控制日常经费开支。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算 25.72 万元，其中：政府采购货物支出 10.22 万元，政府采购服务类支出 15.5 万元。具体采购明细如下。
1．执法记录仪，单价 0.20 万元，数量 1 台，共计 0.20 万元；
2．办公桌椅，单价 0.07 万元，数量 3 张，共计 0.21 万元；
3．打印机，单价 0.25 万元，数量 1 台，共计 0.25 万元；
4. 计算机，单价 0,49 万元，数量 4 台，共计 1.96 万元；
5. 扫描仪，单价 0.40 万元，数量 11 台，共计 4.40万元；
6. 扫描与系统挂接，单价 11 万元，数量 1 套，共计 11万元；
7. 复印机，单价 1.4 万元，数量 2 台，共计 2.8 万元；
8. 办公桌椅，单价 0.2 万元，数量 2 套，共计 0.4 万元；
9. 印刷，单价 4.5 万元，数量 1 批，共计 4.5 万元。
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局（委）2020年共安排项目支出 19 个，金额 24354.26 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我局（委）2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是单位没有国有资本经营支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件