目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、金水区卫生监督所概况
（一）部门机构职能
主要工作职责：为人民身体健康提供卫生监督保障。卫生监督管理、卫生法制宣传、卫生监督人员培训与管理等。
(二）部门机构设置
郑州市金水区卫生监督所没有下属单位，本单位预算包括本级预算。监督所为副科级事业单位，内设办公室、许可审核科、法制稽查科、信息科、职业病科和六个卫生监督科。经费来源为财政补助收入。
（三）人员构成情况
金水区卫生监督所共有编制76人，其中：行政编制0人，事业编制76人；在职职工75人，离退休人员12人。
（四）车辆构成情况
金水区卫生监督所有3辆一般公务用车。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算1286.45万元，其中：一般公共预算1286.45万元（财政拨款1286.45万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算1286.45万元，其中：基本支出1254.45万元，项目支出32元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出6.62万元、社会保障和就业支出125.18万元、医疗卫生与计划生育支出 1049.13万元、住房保障支出105.52万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1254.45万元，其中：工资福利支出1159.27万元，商品和服务支出56.78万元，个人和家庭补助支出38.4万元；项目支出32万元。
（三）主要项目：
1．1．卫生监督业务经费16万元。
依据豫卫监督[2016]25号《关于整合卫生计生行政执法资源，加强卫生计生综合监督执法工作的实施意见》的文件要求，明确卫生计生监督执法职责和任务：依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为，所需业务经费16万元。
2．打击非法行医专项经费16万元。
监督所担负全区内公共卫生、健康相关产品、医疗卫生机构、卫生专业人员和采供血等方面的卫生监督执法工作的综合管理任务，重点是未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”，无行医资格的假医生等一系列严重危害人民群众身体健康和生命安全的非法行医活动。根据《医疗机构管理条例实施细则》规定，对此违法活动，责令其停止执业活动，没收非法所得的药品、器械。每车次450元，全年约120次。根据《医疗废物管理条例》第二十三条规定上，医疗卫生机构应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。医疗废物处置费每吨5000元，全年处置约10吨。打非宣传资料费用及其它费用约5.6万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算1286.45万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加19.45万元，主要原因是人员工资调整增加，社会保障费用相应增加。政府性基金收支预算增加（减少）0万元，与2019年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算1286.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.62万元，占0.51%;社会保障和就业支出125.18万元，占9.73%；医疗卫生支出1049.13万元，占81.55%；；住房保障支出105.52万元，占8.21%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算1286.45万元，其中：人员经费1216.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费38.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费。项目支出36万元，主要包含开展业务需要的业务经费及打击非法行医专项经费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算2.59万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.39万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.2万元。较2019年预算减少0.91万元，减少原因主要是厉行节约，控制支出。“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，卫生监督运行经费安排0万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、维修（护）费、公务用车及维护费、其他商品服务支出、办公设备购置费。其中：办公费0万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元,印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维护费0万元、委托业务费0万元、劳务费0万元、咨询费0万元。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
五、政府采购情况
2020年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。
七、重点项目预算绩效目标
2020年我单位无重点项目绩效目标情况。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是2020年本单位没有政府采购项目。
4.重点项目预算绩效目标。空表的主要原因是2020年我单位无重点项目绩效目标情况。
第三部分 名词解释
1．公用经费。公用经费是行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。
2、基本支出：批部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部门。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。
4．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件