金水区档案局2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
根据《中共河南省委河南省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（豫发〔2012〕3号），郑州市金水区档案局，机构规格相当于正科级，隶属区委。
1.主要职责
（1）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、对区直属单位和辖区党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作统筹规化和宏观管理，组织监督指导、协调开展档案业务；
（2）负责组织全区档案宣传，科技成果推广及档案工作人员的专业培训工作；
（3）负责区直机关及有关单位档案资料的接收、征集、整理、保管、鉴定；
（4）制订区档案馆(室)网络布局规划、监督指导区局各档案室库房的规划、修建和改造工作，组织实施档案管理标准化、现代化方案；
（5）完成区委、区政府和上级档案管理部门交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、档案馆、财务室。
下属单位：本单位无下属单位。
本单位无二级预算单位，本单位公开的预算为本部门预算
（三）人员构成情况
金水区档案局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制16人，其中：行政编制2人，事业编制14人；在职职工16人，离退休人员9人。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本单位无车辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算367.18万元，其中：一般公共预算367.18万元（财政拨款367.18万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算367.18万元，其中：基本支出367.18万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行（档案事务）239.28万元、一般行政管理事务（档案事务）17.45万元、档案馆维护费9万元、其他档案事务支出7.20万元、事业单位离退休28.80万元，养老保险缴费支出20.22万元，失业保险基金的补助0.88万元，工伤保险基金的补助0.13万元，生育保险基金的补助0.63万元，行政单位医疗2.47万元，事业单位医疗15.21万元，住房保障支出25.91万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出367.18万元，其中：工资福利支出284.27万元，商品和服务支出52.51万元，个人和家庭补助支出30.40万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：
无。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算367.18万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少21.82万元，主要原因是因机构改革，人员调动，所以较去年预算有所减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算367.18万元，主要用于以下方面：行政运行（档案事务）239.28万元，占65.17%、一般行政管理事务（档案事务）17.45万元，占4.75%、档案馆维护费9万元，占2.45%、其他档案事务支出7.20万元，占1.96%、事业单位离退休28.80万元，占7.84%、养老保险缴费支出20.22万元，占5.51%、失业保险基金的补助0.88万元，占0.24%、工伤保险基金的补助0.13万元，占0.04%、生育保险基金的补助0.63万元，占0.17%、行政单位医疗2.47万元，占0.67%、事业单位医疗15.21万元，占4.14%、住房保障支出25.91万元，占7.06%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算367.18万元，其中：人员经费317.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、失业费、住房公积金、福利费、离休费和退休费等；公用经费10.83万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置费、邮电费等；一般项目支出39万元，主要包括聘用人员工资21万元。档案维护费9万元。主要用于档案馆的日常维护管理。档案工作事务费9万元。主要用于单位日常运转所需费用。包括办公用品购置、设备购置、设备维修、房屋维修、印刷宣传品等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，机关运行经费安排50.52万元，主要用于商品和服务支出，其中：办公费15.59万元、印刷费1.45万元、邮电费0.8万元、档案维护费9万元、劳务费21万元、福利费2.68万元等，较2019年预算减少39.48万元，减少原因是压缩办公费用和印刷费用，无培训费用。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
本单位无政府采购情况。
七、重点项目预算绩效目标
本单位无重点项目预算绩效目标。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位无国有资产占用情况。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3．政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购项目。
4．三公经费预算表。空表的主要原因是本单位无三公经费预算支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、档案维护费、劳务费、福利费等。
2.财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件