郑州市金水区残疾人联合会
2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1、协助区政府研究、制定和实施全区残疾人事业的政策、规划和计划，对有关领域的工作进行管理和指导。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，为我区跨越式发展贡献力量。
3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。
4、开展我区残疾人康复、扶贫、就业、教育、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，指导镇办、社区残疾人工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。
6、指导和管理各类残疾人社团组织。
7、广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际残疾人日”等以及适应本区特点的助残活动。
8、做好残疾人的信访工作，维护社会稳定。开展残疾人事业的对外交流。
9、承担区政府残疾人协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
10、承担区委、区政府和市残联交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：下设办公室、康复科、组联科、就业所、综合服务中心、财务科。
下属单位：本单位无下属单位
本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
金水区残联共有编制14人，其中：事业编制14人；在职职工13人，离退休人员5人。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本单位无车辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算1158.02万元，其中：一般公共预算1158.02万元（财政拨款1158.02万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算1158.02万元，其中：基本支出1130.02万元，项目支出28万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出1124.22万元、医疗卫生与计划生育支出13.83万元、住房保障支出19.97万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1130.02万元，其中：工资福利支出218.60万元，商品和服务支出61.57万元，个人和家庭补助支出849.85万元；项目支出28万元。
（三）主要项目
1．残疾人康复体育进社区、家庭专项资金8万元
（1）项目概述及政策依据。
项目概述：提供场地、配备残疾人体育设施和建设指导员，建设自强健身示范点；为不易出户的重度残疾人家庭配备适合的健身器材，提供健身康复服务。
政策依据：豫残联【2016】84号《关于河南省实施《残疾人康复体育关爱家庭计划》的通知》
（2）资金测算8万元。
2、购买社工岗位专项资金20万元。
（1）项目概述及政策依据。
项目概述：购买社工服务、岗位或项目
政策依据：郑民文【2016】67号《郑州市民政局关于印发郑州市政府购买社会工作服务实施办法的通知》
（2）资金测算20万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算1158.02万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加268.05万元，主要原因是2019年结转资金纳入本年预算；政府性基金收支预算与2019年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算1158.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1124.22万元，占97.08%；医疗卫生与计划生育支出13.83万元，占1.2%；、住房保障支出19.97万元，占1.72%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算1130.02万元，其中：人员经费236.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、取暖费、福利费和退休费等；公用经费7.4万元，主要包括：办公费用、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费和其他商品和服务支出；其他非项目资金支出885.85万元，主要包括残疾人教育救助、康复救助、临时救助、托养救助和保障类救助等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算0.5万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.5万元。与2019年预算相比，无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，残联运行经费安排7.4万元，主要用于保障单位运行，其中：办公费1.91万元，公务接待费0.5万元、印刷费2万元、邮电费0.8万元、委托业务费2万元和差旅费0.19万元，与2019年相比减少0.87万元，减少的原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算0万元。
七、重点项目预算绩效目标
（一）残疾人康复体育进社区、家庭项目8万元。
提供场地、配备残疾人体育设施和建设指导员，建设自强健身示范点；为不易出户的重度残疾人家庭配备适合的健身器材，提供健身康复服务。
目标：建设2个社区残疾人自强健身示范点；
（二）购买社工岗位专项20万元。
根据郑民文【2016】67号《郑州市民政局关于印发郑州市政府购买社会工作服务实施办法的通知》文件精神，购买社工岗位、服务或项目，促进残疾人事业发展。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3．政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购预算。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件