郑州市金水区老干部局2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1、贯彻落实党和政府关于老干部工作的方针、政策和规定；会同有关部门研究拟定全区老干部工作的有关政策和规定，指导区直有关部门贯彻落实。
2、检查督促落实老干部的政治、生活待遇；做好老干部的安置工作；承办离休干部和市管退休干部增加离退休费的审核、审批工作。
3、抓好离退伍干部党的建设，做好老干部的思想政治工作。
4、负责全区离退休干部发挥作用的协调指导工作。
5、参与研究制订老干部医疗保健工作的规定、办法，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。
6、负责编制各个时期的离退休干部名单，做好全区离休干部及市管退休干部的统计工作。
7、做好外地老干部及老干部工作部门来我区参观考察的接待和组织我区老干部外出学习参观考察工作，以及重大节日走访看望慰问等服务工作。
8、协同有关部门做好离休干部和我区市管退休老干部逝世后的有关善后事宜。
9、组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。
10、加强区老干部活动中心、区老干部大学建设，提高服务管理水平。
11、做好老干部的来信来访工作。
12、做好易地离退休干部安置服务工作。
13、承办区委、区政府和区委组织部、上级主管部门交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、金水区老干部活动中心、老年大学、关心下一代委员会。
下属单位：本单位无二级预算单位，本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
金水区委老干部局机关及归口预算管理单位人员共有编制12人，其中：行政编制3人，事业编制9人；在职职工11人，离退休人员10人。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：为老干部服务用车。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算308.80万元，其中：一般公共预算308.80万元（财政拨款308.80万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算308.80万元，其中：基本支出308.80万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出237.52万元、社会保障和就业支出46.81万元、医疗卫生与计划生育支出6.85万元、住房保障支出17.63万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出308.80万元，其中：工资福利支出195.67万元，对个人和家庭的补助56.23万元， 商品和服务支出56.90万元。
（三）主要项目：无项目支出。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算308.80万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少32.2万元，主要原因是：（1）人员工资调整增加、社保缴费调整增加；（2）厉行节约效果显著。政府性基金收支预算0万元，我局无此项预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算308.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出237.52万元，占76.92%；社会保障和就业支出46.81万元, 占15.16%；医疗卫生与计划生育支出6.85万元，占2.22%；住房保障支出17.63万元，占5.70%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算308.8万元，其中：人员经费229.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费5.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等。一般项目活动运转经费共73.7万元，包括会议费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算2万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。较2019年预算减少3万元，减少原因主要是厉行节约，效果显著。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，金水区老干部局运行经费安排5.70万元，主要用于办公费、会议费、差旅费、邮电费等，其中：办公费4.2万元，印刷费0.4万元, 邮电费0.4万元，差旅费0.3万元， 租赁费0.2万元，福利费0.2万，较2019年预算减少1.3万元，减少原因主要是厉行节约，效果显著。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。
七、重点项目预算绩效目标
本单位无重大民生项目和重点支出项目。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3．政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购项目。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件