郑州市金水区丰产路街道办事处
2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．加强街道党组织自身建设以及社区党组织和非公有制经济党组织的建设，发挥街道党工委的领导核心作用以及社区、非公有制党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
2.负责辖区社会主义精神文明建设，大力开展居民的思想政治工作，提高辖区居民思想道德素质和科学文化水平，树立社会主义新风尚。
3.优化经济发展环境，依法维护辖区各类经济组织的合法权益，促进辖区经济繁荣发展。积极发展街道经济，增强街道办事处经济实力。
4.指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任。
5.领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益。
6.负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安稳定等工作。
7.及时处理群众来信来访，向区委、区政府反映辖区单位、居民的意见和要求，协调解决存在的困难和问题。
8.承办区政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：党政办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、社会治安综合治理办公室、区域发展办公室、区域建设办公室、社区治理办公室、城市管理办公室、便民服务中心、退役军人服务站、明宏社区、金龙社区、开发行社区、河务局社区、政七街社区、红专社区、黄河路社区、押砦社区、姚砦社区、德亿社区、烟草局社区、金成社区、枣庄社区、豫财社区、常砦社区、广测社区、红旗路社区。
本单位无下属单位。
本单位无二级预算单位，本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
丰产路办事处部门机关及归口预算管理单位人员共有编制206人，其中：行政编制12人，事业编制194人；在职职工166人，离退休人员37人。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车20辆，其他用车主要是清洁卫生车辆及待报废待处理车辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算6930万元，其中：一般公共预算6930万元（财政拨款6930万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算6930万元，其中：基本支出4744万元，项目支出2186万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2977万元，社会保障和就业支出392万元，卫生健康支出177万元，城乡社区支出3124万元，住房保障支出260万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出4744万元，其中：工资福利支出2901万元，商品和服务支出1702万元，个人和家庭补助支出141万元；项目支出2186万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．地款项目362万元。我单位截止2019年底地方性债务余额722.36万元，根据地方性债务偿还相关要求需三年清理完毕，2020年部门安排项目支出地款362万元。
2．党群服务中心建设项目1824万元。2020年我单位需完成党群服务中心的基础装修和二次软装修，完成后期设备的采购，基本满足对外运营、服务群众的条件。2020年预计支出2374万元，其中区级补助550万元。2020年我单位安排预算1824万元，其中装修1324万元，办公设备购置500万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算6930万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加1759万元，主要原因是党群服务中心建设项目启动，预算增多。政府性基金收支预算与2019年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算6930万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2977万元，占43%；社会保障和就业支出392万元，占6%；卫生健康支出177万元，占2%；城乡社区支出3124万元，占45%；住房保障支出260万元，占4%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算4744万元，其中：人员经费3042万元，主要包括：基本工资589万元、津贴补贴536万元、奖金1045万元、机关事业单位基本养老保险费195万元、职业年金缴费58万元、职工基本医疗保险缴费97万元、公务员医疗补助缴费73万元、其他社会保障缴费16万元、住房公积金260万元、其他工资福利支出32万元、离休费14万元、退休费115万元、生活补助12万元。公用经费1702万元，主要包括：办公费25万元、印刷费75万元、咨询费3万元，水费10万元、电费50万元、邮电费6万元、取暖费130万元、物业管理费100万元、差旅费35万元、维修（护）费80万元、租赁费3万元、培训费3万元、专用材料费3万元、劳务费898万元、委托业务费163万元、工会经费26万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用9万元、其他商品和服务支出35万元、办公设备购置47万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算1万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。较2019年预算减少2万元，减少原因主要是公务用车运行维护费减少。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，丰产路街道办事处运行经费安排1702万元，主要用于保障办事处正常运行及各项工作的开展，其中：办公费25万元、印刷费75万元、咨询费3万元，水费10万元、电费50万元、邮电费6万元、取暖费130万元、物业管理费100万元、差旅费35万元、维修（护）费80万元、租赁费3万元、培训费3万元、专用材料费3万元、劳务费898万元、委托业务费163万元、工会经费26万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用9万元、其他商品和服务支出35万元、办公设备购置47万元。较2019年预算增加259万元，增加原因主要是市容协管员人数增加，劳务费支出增多。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算1824万元，其中：政府采购货物支出500万元，政府采购服务支出1324万元，具体采购明细如下。
1.办公设备类，单价1万元，数量285个，共计285万元；
2.办公家具类，单价1万元，数量215个，共计215万元；
3.购买服务类，单价1324万元，数量1个，共计1324万元；
七、重点项目预算绩效目标
1．地款项目362万元。我单位截止2019年底地方性债务余额722.36万元，根据地方性债务偿还相关要求需三年清理完毕，2020年部门安排项目支出地款362万元。
2．党群服务中心建设项目1824万元。根据金城建组（2016）2号《金水区城市建设管理工作领导小组关于印发金水区三级三类市民服务中心建设2016年工作实施方案的通知》，我单位对原华泰宾馆改建成街道党群服务中心。中心共6880平方米，为集社区医疗、青少年教育、老年人托老、红色党建展厅、群众文化活动为一体的对外综合服务平台。2020年需完成房屋的基础装修和二次软装修，完成后期设备的采购，基本满足对外运营、服务群众的条件。目前中心建设设计项目已完成，支付设计费用29.58万元。2020年预计支出2374万元，其中区级补助550万元。2020年我单位安排预算1824万元，其中装修1324万元，办公设备购置500万元。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中：一般公务用车2辆，其他用车20辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件