金水区政协2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
政治协商、民主监督、参政议政
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、经济科技委员会、民主法治委员会、学习提案文史委员会、港澳台侨委员会、文教卫生委员会、城建环保委员会、委员管理联络委员会及政协郑州市金水区委员会老干部管理办公室。
下属单位：本单位无下属单位
本单位无二级预算单位，本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
金水区政协机关及归口预算管理单位人员共有编制36人，其中：行政编制19名、工勤编制4名、事业编制14名；在职职工35人，离退休人员29人。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算1030.75万元，其中：一般公共预算1030.75元（财政拨款1030.75万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算1030.75万元，其中：基本支出1010.26万元，项目支出20.49万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出885.80万元、社会保障和就业支出48.81万元、医疗卫生与计划生育支出39.50万元、住房保障支出56.64万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1010.26万元，其中：工资福利支出622.93万元，商品和服务支出286.93万元，个人和家庭补助支出100.40万元；项目支出20.49万元。
（三）主要项目：
党建活动阵地建设专项20.49万元。根据金协（2018）3号文，建设党建活动阵地宣传改革开放以来金水区经济社会发展的巨大成就，全面展现金水深厚传统文化。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算1030.75万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少43.59万元，主要原因是根据财政要求合理缩减机关单位经费。政府性基金收支预算增加0万元，与2019年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算1030.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出885.80万元，占85.94%；社会保障和就业支出48.81万元，占4.74%；医疗卫生支出39.50万元，占3.82%；住房保障支出56.64万元，占5.50%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算1010.26万元，其中：人员经费723.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费286.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算2万元。其中，因公出国（境）费5元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费12万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费3万元。较2019年预算减少4万元，减少原因主要是根据财政要求合理缩减机关单位经费。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，机关运行经费安排286.93万元，主要用于主要用于行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，其中：办公费25万元，印刷费8万元、邮电费14万元、差旅费24万元、因公出国（境）费用5万元、会议费41万元、培训费71万元、公务接待费3万元、劳务费20万元、公务用车运行维护费12万元、福利费6.48万元、其他交通费16万元、其他商品和服务支出31.45万元、办公设备购置5万元，较2019年预算减少37.87万元，减少原因主要是严格控制、合理安排经费的使用。（机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。）
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算3.84万元，其中：政府采购货物支出3.84万元，具体采购明细如下。
1．办公设备类，投影仪，单价0.9万元，数量1个，共计0.9万元；
2．办公设备类，广播电视、影像设备，单价0.34万元，数量6个，共计2.04万元；
3．办公设备类，其他办公自动化设备，单价0.9万元，数量1个，共计0.9万元。
七、重点项目预算绩效目标
党建活动阵地建设专项20.49万元。根据金协（2018）3号文，建设党建活动阵地宣传改革开放以来金水区经济社会发展的巨大成就，全面展现金水深厚传统文化。此项目2019年已基本完工，2020年第一季度进行竣工验收及审计，结算剩余工程款，满一年后支付保质金。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件
附件