中国共产党郑州市金水区委员会宣传部2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全区宣传思想文化发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域政策制定和法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。2.贯彻落实党中央及省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作，组织推动理论武装工作；会同有关部门做好党员教育工作；指导全区基层党校建设。4.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。5.统筹指导协调全区新闻宣传工作，负责引导社会舆论；统筹协调组织开展新闻发布工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。统筹协调全区对外宣传工作。统筹协调推进融媒体的建设与管理。6.负责全区网络安全和信息化工作，统筹协调互联网宣传和信息内容管理工作，对区互联网信息办公室的工作进行指导。7.负责规划组织全区思想政治工作，组织全区重大先进典型的选树、宣传、学习，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。 8.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展。9.负责组织协调推动新闻出版和电影管理相关工作；负责组织协调全区“扫黄打非”工作。10.贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委、区委有关部署，在金水区精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全区精神文明建设工作，组织开展全区群众性精神文明创建活动，评选精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。11.负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训。12.完成区委交办的其他任务。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：下设办公室、意识形态工作科、理论信息科、新闻外宣科、网络安全信息科、文化文艺科、新闻出版科、精神文明协调科、精神文明创建科等9个职能科室，并设有对外宣传办公室、互联网信息管理办公室、文化产业发展领导小组办公室（以下简称文产办）等3个二级机构。
本单位有二级预算单位1个，本预算为汇总预算，纳入本部门2020年度部门预算编报范围的二级预算单位为金水区文化产业发展领导小组办公室。
（三）人员构成情况
区委宣传部机关及归口预算管理单位人员共有编制26个，其中行政编制8个、事业编制18个；实有在职人员24人，离退休5人。
文明办共有编制8个，其中行政编制3个、事业编制5个；实有在职人员8人，离退休2人。2019年文明办因机构改革并入宣传部，但编制及人员工资尚未并入，所以人员工资仍在文明办编制，但公用经费和福利费编制已纳入宣传部编制。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算1142.22万元，其中：一般公共预算1142.22万元（财政拨款1142.22万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算1142.22万元，其中：基本支出1035.22万元，项目支出107万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出778.61万元、文化体育与传媒支出210.83万元、社会保障和就业支出64.5万元、医疗卫生与计划生育支出36.33万元、住房保障支出51.95万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1035.22万元，其中：工资福利支出569.31万元，商品和服务支出439.69万元，个人和家庭补助支出26.22万元；项目支出107万元。
（三）主要项目：
1．“文明单位、文明社区、文明楼院表彰、文明市民表彰”专项76万元。项目主要用于奖励市级文明社区2个，区级文明社区20个，文明市民表彰100个；用于文明社区、楼院、市民奖牌及证书制作。
2．“创文第三方检查费”专项31万元。2018年9月，按照中央、省、市文明办的要求，为深入推进文明城市创建工作，金水区引入第三方测评，经评审中心评审，采购中心招标确定了97万元，服务期两年，共分三次支付给第三方服务费，前两次测评经费66.34万元，已于2019年之前支付，2020年还需支付30.66万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算1142.22万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加417.3万元，主要原因是机构改革，区文明办于2020年并于区宣传部。政府性基金收支预算与2019年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算1142.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出778.61万元，占68.17%；文化体育与传媒支出210.83万元，占18.46%；社会保障和就业支出64.5万元，占5.65%；医疗卫生支出36.33万元，占3.18%；住房保障支出51.95万元，占4.54%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算1035.22万元，其中：人员经费604.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、福利费、车补经费；公用经费18.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公车运行维护费和差旅费；其他非项目资金支出411.89万元，主要包括：办公费、培训费、委托业务费和其他商品服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算7万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2.5万元。较2019年预算减少5万元，减少原因主要是因公出国（境）费减少。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，区宣传部机关运行经费安排18.79万元，主要用于保障本单位运行，其中：办公费7.33万元，公务用车运行维护费4.5万元、公务接待费2.5万元、邮电费1.5万元、差旅费2万元和其他商品和服务支出0.96万元，较2019年预算增加2.08万元，增加原因主要是机构改革，区文明办并入单位核算。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算74.95万元，其中：政府采购货物支出28.95万元，政府采购服务支出46万元，具体采购明细如下。
1.办公设备类，单价28.95万元，数量10个，共计28.95万元；
2.购买服务类，单价46万元，数量3个，共计46万元；
七、重点项目预算绩效目标
无主要的民生项目和重点支出项目。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
十、其他情况说明
郑州市金水区文化产业发展领导小组办公室为我单位二级机构，未进行单独核算，无人员经费和公用经费支出，每年有财政拨款（业务费）。2020年预算金额为786万元，具体为：文化产业业务费11万元，2019年度省级高成长服务业专项引导资金扶持文化产业项目资金（郑财预【2019】442号）23万元，2019年文化产业发展资金752万元。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件