第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责二、内设机构及下属单位三、人员构成情况四、车辆构成情况第二部分 2020年部门预算公开情况说明一、收入预算说明二、支出预算说明三、预算收支增减变化情况四、机关运行经费安排情况说明五、支出预算经济分类情况说明六、政府采购情况七、重点项目绩效目标八、国有资产占用情况九、空表情况说明第三部分 名词解释第四部分 2020年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表十、国有资本经营预算支出情况表十一、政府采购预算表十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况（一）部门主要职责1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委和政府的决议、决定。2.落实基层党建工作责任制，履行全面从严治党主体责任，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。3.组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利等工作，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。4.按照职责权限统筹落实下去发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。5.负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，处理群众来信来访等工作，依照有关规定管理外来流动人员。6.统筹协调区域内各类专业执法力量，组织开展群众监督和社会监督等工作。7.配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾等工作。8.统筹做好高品质现代化城区建设等工作；统筹做好服务驻区企业、优化营商环境、做好税源培植、组织管理辖区第三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济。9.服务指导社区（村委会）居民委员会建设，发挥社区党组织在居民（村民）委员会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。10.完成区委、区政府交办的其他工作。（二）内设机构及下属单位
内设机构：党政办公室、党建办公室、综合执法办公室、社会治安综合治理办公室、区域发展办公室、区域建设办公室、社会治理办公室、城市管理办公室。本单位无下属单位。本单位无二级预算单位，本单位公开的预算为本部门预算（三）人员构成情况经八路街道办事处人员共有编制205人，其中：行政编制12人，事业编制193人；在职职工159人，离退休人员40人。（四）车辆构成情况截至2019年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆。第二部分 2020年部门预算公开情况说明一、收入预算说明2020年收入预算5480.96万元，其中：一般公共预算5480.96万元（财政拨款5480.96万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。二、支出预算说明2020年支出预算5480.96万元，其中：基本支出3930.96万元，项目支出1550万元。（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2603.00万元、社会保障和就业支出408.21万元、卫生健康支出98.67万元、节能环保支出24.8万元、城乡社区支出2103.2万元、住房保障支出230.09万元、灾害防治及应急管理支出13万元。（二）按支出用途分类，包括基本支出3930.96万元，其中：工资福利支出2564.68万元，商品和服务支出1236.00万元，个人和家庭补助支出130.28万元；项目支出1550万元。（三）主要项目：1．经六路、经七路、纬五路道路提升项目专项1550万元。该项目是经八路街道“幸福定制”美丽街区的一部分，是经八路街道办事处“双改”工作的重点项目之一。三、预算收支增减变化情况（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明2020年一般公共预算收支预算5480.96万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加1103.3万元，主要原因是项目支出增加。（二）一般公共预算支出预算情况说明2020年一般公共预算支出预算5480.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2603.00万元，占47.49%；社会保障和就业支出408.21万元，占7.45%；卫生健康支出98.67万元，占1.80%；节能环保支出24.8万元，占0.45%；城乡社区支出2103.2万元，占38.37%；住房保障支出230.09万元，占4.20%；灾害防治及应急管理支出13万元，占0.24%。（三）一般公共预算基本支出预算情况说明2020年一般公共预算基本支出预算3930.96万元，其中：人员经费2694.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费1236.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费，劳务费，委托业务费等。（四）政府性基金支出预算情况说明2020年政府性基金支出预算0万元。（五）“三公”经费支出预算情况说明2020年“三公”经费预算18万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费6万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费12万元。较2019年预算减少2万元，减少原因主要是厉行节约。四、机关运行经费安排情况说明2020年，经八路街道办事处运行经费安排1236万元，主要用于办事处正常运行，其中：办公费85万元，印刷费85万元，咨询费3万元，手续费0.1万元，水费4.5万元，电费35.6万元，邮电费3.76万元，取暖费1.34万元，差旅费40万元，维修（护）费19万元，租赁费15.96万元，会议费10万元，培训费1.5万元，公务接待费12万元，劳务费420.04万元，委托业务费243万元，工会经费12.63万元，福利费22.57万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用17万元，其他商品和服务支出118万元，办公设备购置80万元等，较2019年预算减少121.98万元，减少原因主要是未做社区办公经费相关预算。五、支出预算经济分类情况说明按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。六、政府采购情况2020年政府采购预算1550万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出1550万元，具体采购明细如下。1.建设工程类，修缮、装饰工程，单价1550万元，数量1项，共计1550万元；七、重点项目预算绩效目标本单位无重点项目预算。八、国有资产占用情况截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。九、空表情况说明公开空表的主要原因例如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。第三部分 名词解释例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）附件
