郑州市金水区南阳路街道办事处
2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1．贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委和政府的决议、决定。
2．落实基层党建工作责任制，履行全面从严治党主体责任，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。
3．组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利等工作，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。
4.按照职责权限统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。
5.负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，处理群众来信来访等工作，依照有关规定管理外来流动人员。
6.统筹协调区域内各类专业执法力量，组织开展群众监督和社会监督等工作。
7.配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减震等工作。
8.统筹做好高品质现代化城区建设等工作；统筹做好服务驻区企业、优化营商环境、做好税源培植、组织管理辖区第三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济。
9.服务指导社区（村委会）居民委员会建设，发挥社区党组织在居民（村民）委员会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系。动员指导辖区内各类单位社会组织和社会居民等社会力量参与社区治理，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：党政办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、社会治安综合治理办公室、区域发展办公室、区域建设办公室、社区治理办公室（公共服务办公室）、城市管理办公室。
下属单位：郑州市金水区南阳路街道办事处退役军人服务站、郑州市金水区南阳路街道办事处便民服务中心（党群服务中心、社区服务中心）。
本单位无二级预算单位，本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
郑州市金水区南阳路街道办事处部门机关及归口预算管理单位人员共有编制171人，其中：行政编制11人，事业编制160人；在职职工139人，离退休人员42人。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车7辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算4855.50万元，其中：一般公共预算4855.50万元（财政拨款4855.50万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算4855.50万元，其中：基本支出3101.55万元，项目支出1754.00万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2404.87万元、社会保障和就业支出342.47万元、卫生健康支出150.33万元、城乡社区支出1726.68万元、住房保障支出194.69万元、灾害防治及应急管理支出36.50万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出3101.55万元，其中：工资福利支出2168.09万元，商品和服务支出736.45万元，个人和家庭补助支出197.00万元；项目支出1754.00万元。
（三）主要项目：
1．辖区监控设施安装维护专项54万元。2017年项目，辖区监控设施已安装就位，正常运行，维护辖区治安、保障辖区安全稳定、协助公安机关打击违法犯罪活动，按照合同约定支付第4年安装维护款项共计54万元。
2．社区办公用房装修专项100万元。对辖区丰乐、阳光、福园三个社区的老旧或新分配办公用房进行装修升级改造，改善职工工作条件的同时完善提升社区综合功能，方便居民办理业务、参加活动，更好的为辖区居民服务。
3.社区建设综合支出专项30万元。加大对社区治理投入，提高社区公共服务水平，加大社区服务、社区活动、社区管理和其他服务工作力度，为辖区居民创造干净、舒适、宜居的生活环境。
4.城乡社区环境卫生综合支出专项170万元。包括辖区支路背街线缆捆扎、外墙立面粉刷及城市整治，文明交通的整治宣传，违法建设整治、精细化宣传，精品街全面硬件整治提升；对辖区无主管楼院每月配发消杀药物和专用工具，做好辖区楼院健康教育专栏，做好铁路沿线垃圾清理、墙体粉刷、拆除私搭乱建，达到综合整治要求，每年需处理13000件数字化上报案件，修补破损路面、墙体，海滩街、机北中干道西干道、老旧楼院综合整治，辖区道路每季度一次的规划非机动车停车线划线工作。
5.市容协管员、第三方督查人员劳务费专项550万元。聘用三家公司进行市容环境协管工作，分包到人，对市容环境卫生进行督导和打扫，有效改善市容市貌环境卫生状况，并聘请第三方调查人员，对三家公司进行督查评比，绩效考核。按照市城市管理局统一部署，市容协管工作已开展2年多，效果显著，市容市貌有了较大的改观。
6.辖区道路提升整治专项790万元。岗杜街、海滩街整治美化及辖区“千百十”道路提升整治，墙体、门头、台阶、路面、街道文化、亮化工程等方面整治到位，通过改造整治，打造亮点街区，提升居民满意度和舒适度。
7.办事处机关办公楼加装电梯专项60万元。我单位机关办公楼年代久、楼层高，上下楼不方便，影响工作效率，通过加装电梯，切实改善办公条件，提高工作效率，也方便办事群众的出入，更好的为辖区居民服务。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算4855.55万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加768.39万元，主要原因是专项支出增加，岗杜街、海滩街整治及辖区“千百十”道路整治提升，墙体、门头、台阶、路面、街道文化、亮化工程等方面支出增加。政府性基金收支预算增加（减少）0万元，与2019年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算4855.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2404.87万元，占49.53%；社会保障和就业支出342.47万元，占7.05%；卫生健康支出150.33万元，占3.10%；城乡社区支出1726.68万元，占35.56%；住房保障支出194.69万元，占4.01%；灾害防治及应急管理支出36.50万元，占0.75%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算3101.55万元，其中：人员经费2365.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费736.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元，我单位无政府性基金预算安排。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算8.50万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费7.00万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1.50万元。较2019年预算减少1.50万元，减少原因主要是厉行节约减少不必要的公务接待，严格按照公车运行管理规定使用公务用车，降低使用费用。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，郑州市金水区南阳路街道办事处机关运行经费安排680.02万元，主要用于保障办事处机关正常运转，其中：办公费110万元，印刷费84.50万元，水费0.30万元，电费20.00万元，邮电费10.00万元，差旅费0.82万元，维修（护）费20.00万元，租赁费05.0万元，培训费52.50万元，公务接待费1.50万元，劳务费141.32万元，委托业务费105.00万元，工会经费20.00万元，公务用车运行维护费7.00万元、其他交通费1.20万元，其他商品服务支出80.00万元等，较2019年预算增加19.94万元，增加原因主要是加强新业务培训的培训费用增加、加大宣传工作力度增加的办公费和印刷费用。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算1556.43万元，其中：政府采购货物支出116.43万元，政府采购服务支出550万元，政府采购工程支出890万元，具体采购明细如下。
1.办公设备类，计算机（台式），单价0.49万元，数量35个，共计17.15万元；
2.办公设备类，打印复印一体机，单价0.22万元，数量21个，共计4.62万元；
3.办公设备类，打印机，单价0.22万元，数量4个，共计0.88万元；
4.办公设备类，空气调节设备（壁挂式空调），单价0.38万元，数量24个，共计9.12万元；
5.办公设备类，空气调节设备（柜式空调），单价0.63万元，数量14个，共计8.82万元；
6.办公家具类，办公椅，单价0.035万元，数量152个，共计5.32万元；
7.办公家具类，办公桌，单价0.13万元，数量66个，共计8.58万元；
8.办公家具类，档案柜，单价0.06万元，数量24个，共计1.44万元；
9.办公家具类，会议桌，单价0.50万元，数量1个，共计0.50万元；
10.电梯和起重机，单价60.00万元，数量1个，共计60.00万元；
11.购买服务类，其他服务（市容协管员、第三方调查人员劳务费用），单价550.00万元，数量1个，共计550.00万元；
12.修缮、装饰工程，办公用房装修，单价100.00万元，数量1个，共计100.00万元；
13.其他各类工程，辖区道路提升整治工程，单价790.00万元，数量1个，共计790.00万元。
七、重点项目预算绩效目标
无。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件