郑州市金水区房屋征收与补偿办公室2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一） 部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、受区政府委托，组织实施本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿工作。
2、做好房屋征收的法律、法规、及政策的宣传、解答咨询工作。
3、做好对辖区具备资质的房屋征收实施单位的监督、协调服务工作。
4、负责处理拆迁遗留问题和涉及信访户的稳定工作。
5、贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策，起草并报请实施本区房屋征收与补偿的规范性文件。
6、负责房屋征收及委托的实施机构及人员的监督管理工作。
7、负责编制房屋征收计划，拟定补偿方案。
8、拟定房屋征收决定公告，报区政府发布。
9、组织进行房屋征收调查，订立补偿协议。
10、负责组织房屋征收区域内被征收房屋评估工作。
11、负责征收补偿资金的管理使用工作。
12、受区政府委托，负责房屋征收行政复议和行政诉讼应诉工作，负责向人民法院申请强制执行。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科、法制科、征收一科、征收二科、征收三科、征收四科、征收五科、人劳财务科、群联科、档案科。
下属单位：本单位无下属单位。
本单位无二级预算单位，本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
金水区征收办部门机关及归口预算管理单位人员共有编制81人，其中：行政编制0人，事业编制81人；在职职工73人，离退休人员12人。
（四）车辆构成情况
本单位无车辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算1253.72万元，其中：一般公共预算1253.72万元（财政拨款1253.72万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算1253.72万元，其中：基本支出1253.72万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出19.36万元、社会保障和就业支出120.21万元、卫生健康支出70.60万元、城乡社区支出938.74万元、住房保障支出104.81万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1253.72万元，其中：工资福利支出1143.73万元，商品和服务支出71.59万元，个人和家庭补助支出38.40万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：
本单位无主要项目。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算1253.72万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少3949.57万元，主要原因是郑州市四环线及大河路快速化工程金水区项目及郑州市二七路、太康路道路拓宽改造工程的资金减少。政府性基金收支预算与2019年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算1253.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出19.36万元，占1.54%；社会保障和就业支出120.21万元，占9.59%；卫生健康支出70.60万元，占5.63%；城乡社区支出938.74万元，占74.88%；住房保障支出104.81万元，占8.36%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算1253.72万元，其中：人员经费1199.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费54.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元，主要包括：本单位无政府性基金支出预算情况。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算1.00万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1.00万元。与2019年预算相比，无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，我单位运行经费安排54.19万元，主要用于为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费3.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、公务接待费1.00万元、印刷费1.00万元、邮电费1.00万元等，较2019年预算减少5.57万元，减少原因主要是厉行节约。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算17.00万元，其中：政府采购货物支出10.50万元，政府采购服务支出6.60万元，具体采购明细如下。
1.办公设备类，单价0.57万元，数量8个，共计4.50万元；
2.办公耗材类，纸张单价0.02万元，数量75个，共计1.50万元；
印刷、出版单价2.5万元，数量1个，共计2.50万元；
其他消耗品单价2.00万元，数量1个，共计2.00万元；
3.购买服务类，单价3.25万元，数量2个，共计6.50万元；
七、重点项目预算绩效目标
我单位无主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况、金额等。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3．2020年项目支出绩效目标表。空表的主要原因是本单位无项目支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件